'：回复朴老师 觉得要做两笔分录，但代扣社保和个税不知道怎么看

朴老师：回复'同学你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

安Σ静：回复meizi老师 这是筹建期，我也是刚刚接手，票据有的，就是什么账目都没有做，几个月堆一起了

安Σ静：回复meizi老师 现金支付还是银付全部都乱了

meizi老师：回复安Σ静你好 那你就要去核实到底是以什么方式支付的。 这样才能准确核算

安Σ静：回复meizi老师 核算后那去年的账和今年前几个月的账目全部都做到4月份吗

meizi老师：回复安Σ静你好 你去年没建账的话 就一起计入4月建账后做

学堂用户_ph146980：回复答疑苏老师 都没数据也可以导入吗？

答疑苏老师：回复学堂用户_ph146980你好 之前没申报过吗？

学堂用户_ph146980：回复答疑苏老师 数据都沒有

答疑苏老师：回复学堂用户_ph146980你好 那就不可以的。

学堂用户_ph146980：回复答疑苏老师 申报过啊，以前是在代理记账那，她讲沒数据。

学堂用户_ph146980：回复答疑苏老师 不存数据

答疑苏老师：回复学堂用户_ph146980你好同学导入试下吧。

吴少琴老师：回复爱笑的流沙总账模块，，，，，，，，

邹老师：回复爱笑的流沙个人建议让老板写个借条 借：其他应收款 贷：银行存款 借：预付账款 贷：其他应收款

邹老师：回复爱笑的流沙个人建议让老板写个借条 借：其他应收款 贷：银行存款 借：预付账款 贷：其他应收款

正直的水壶：回复袁老师 我们的制单人就是会计本身，记账是批量记账的也可以吗？

袁老师：回复正直的水壶可以的