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会计从业人员基本信息表
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Bonnie 发表的提问：
请问企业基础信息表，从业人数，和资产总额怎么填。
根据每个月的人数合计除以12 资产总额你可以用（期初+期末）/12
76楼
2023-08-20 21:03:01
全部回复
Bonnie：回复邹老师 是2015年的年报资产负债表，上传到国税网上传资产负债表中的 （年初数是2014年末数加年末数是2015年的年末数。）/2
2023-08-20 21:15:23
邹老师：回复Bonnie是的
2023-08-20 21:36:13
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ Liu Liu Liu 发表的提问：
老师，企业所得税基本信息表里面的从业人数，是不是就是填写个人薪资的人数
您好，是的，您的理解正确
77楼
2023-08-21 20:06:01
全部回复
Liu Liu Liu：回复宸宸老师 不用像资产总额一样还要去换算吧
2023-08-21 20:17:45
宸宸老师：回复Liu Liu Liu您好，需要的，跟资产一样，先算季度平均，再四个季度平均
2023-08-21 20:46:28
Liu Liu Liu：回复宸宸老师 我这个算出来不对
2023-08-21 21:13:32
Liu Liu Liu：回复宸宸老师 老师，比如我们1季度没有人数，2季度4人，3季度增加了3人，4季度增加了3人，我总的报个人薪资就是10人
2023-08-21 21:35:02
Liu Liu Liu：回复宸宸老师 是这样算嘛
2023-08-21 21:52:54
宸宸老师：回复Liu Liu Liu您好，是的，大致算个整数就可以。不像资产要求更高
2023-08-21 22:10:32
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ lina 发表的提问：
有年度信息公示的填报说明吗？可以发一下吗？谢谢！比如说：从业人员如何填写等等。
从业人员就是公司的人员数量，这个填写主要是按公司的报表填列
78楼
2023-08-21 20:19:24
全部回复
lina：回复江老师 上半个10个人，下半年变成8个人，这怎么填呢？
2023-08-21 20:37:55
江老师：回复lina可以填10个人，显示人多，实力更强
2023-08-21 21:03:50
lina：回复江老师 正确的应该怎么填呢？
2023-08-21 21:19:03
江老师：回复lina9人，年平均人数
2023-08-21 21:33:43
lina：回复江老师 是说2017年每个月的人数加起来再除以12对吗？
2023-08-21 21:44:28
江老师：回复lina也可以按人次的总数/12
2023-08-21 22:07:36
lina：回复江老师 女性的人数也是按平均值对吗
2023-08-21 22:19:36
江老师：回复lina都是一样的计算标准
2023-08-21 22:39:53
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Mary 发表的提问：
老师，我想问下报个税有个从业类型，里面有雇员和其他，我这里有外勤人员，临时调动，这个信息可不可以填其他，不填雇员可以吗？
你如果想要给他申报劳务报酬的，可以填写其他。
79楼
2023-08-21 20:41:33
全部回复
Mary：回复郭老师 我们是大项工程，请的外聘人员，临时调动的。应该可以的吧
2023-08-21 21:08:12
郭老师：回复Mary你好，可以的，需要开发票的，这个没有发票，不可以税前扣除。
2023-08-21 21:37:51
Mary：回复郭老师 我们自己是小规模企业，不能抵扣。
2023-08-21 21:56:49
Mary：回复郭老师 我们这个大型工程有给别人开过发票，开的是专票。对他们没有影响吧
2023-08-21 22:22:24
郭老师：回复Mary没有发票，不可以抵扣所得税的。
2023-08-21 22:42:53
Mary：回复郭老师 不懂老师的意思
2023-08-21 23:04:00
Mary：回复郭老师 做工资是不需要发票，不是吗
2023-08-21 23:16:39
郭老师：回复Mary做工资不需要做劳务费需要。
2023-08-21 23:33:02
Mary：回复郭老师 你的意思如果填其他就不能税前抵扣，那还是填雇员
2023-08-21 23:59:22
郭老师：回复Mary这个得看你们自己签什么合同劳动合同的申报工资。
2023-08-22 00:16:42
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 嘿哈嘿 发表的提问：
老师好，养老人员参保登记时候那个人员从业信息参加工作时间是到新公司参加工作时间还是从自己第一份工作开始上班那时候的工作时间啊
你好 从开始缴纳养老保险的时间开始算。
80楼
2023-08-21 20:50:59
全部回复
嘿哈嘿：回复答疑苏老师 老师，这几个月份不是有减免嘛，那现在是在办理一个同事的社保关系转移，可能30—45天才能弄好，到时候补缴的减免的2-6月份还一样减免吗？
2023-08-21 21:16:25
答疑苏老师：回复嘿哈嘿你好 是的 还是一样的减免的。
2023-08-21 21:35:40
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 蜜橘???? 发表的提问：
报个税时，添加人员信息采集里，任职受雇从业类型选项里选择其他是什么意思？
你好，选择雇员就可以的
81楼
2023-08-22 20:20:08
全部回复
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 好好学习 发表的提问：
你好老师，从业资格证 上班人员还是要信息采集吗
你好，是的，需要信息采集的。
82楼
2023-08-22 20:35:29
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 梦忆深巷 发表的提问：
房地产经纪机构及分支机构、从业人员信用信息通过建设网公示是什么意思
表明正规
83楼
2023-08-22 20:44:50
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ hielo一。* 发表的提问：
请问，信息采集时，从业信息中有个会计专业技术职务，只有会计员（非会计从业资格证），如果当时已经取得会计从业资格证，从事出纳，是填其他还是填会计员（非会计从业资格证）呢？
你好！ 可以填写“其他”
84楼
2023-08-22 20:50:58
全部回复
hielo一。*：回复蒋飞老师 填写其他，不代表没从事会计工作吧？
2023-08-22 21:10:01
蒋飞老师：回复hielo一。*你好！ 对的。可以的
2023-08-22 21:29:03
陈老师Fairy
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 风筝 发表的提问：
填写汇缴清算申报表基础信息时，公司从业人数填写错误，会有影响吗
所得税汇算清缴填错了，虽然已经申报了，但是再重新申报就没事了。 因为《企业所得税汇算清缴管理办法》第10条有明文规定： 第十条 纳税人在汇算清缴期内发现当年企业所得税申报有误的，可在汇算清缴期内重新办理企业所得税年度纳税申报。
85楼
2023-08-23 19:43:13
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 芮宁? 发表的提问：
企业所得税年度纳税申报基础信息表中的资产和从业人数怎么计算？
人数是全年的平均人数。
86楼
2023-08-23 19:57:10
全部回复
东老师：回复芮宁?资产是先计算四个季度的资产平均数，然后再相加除以四计算。
2023-08-23 20:15:09
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 生活需要心态的滋润 发表的提问：
企业所得税企业基础信息表104从业人数平均值怎么算？
您好 “104从业人数”：填报纳税人全年平均从业人数，从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和；从业人数指标，按企业全年月平均值确定，具体计算公式如下： 　　月平均值＝（月初值＋月末值）÷2 　　全年月平均值＝全年各月平均值之和÷12 　　全年从业人数＝月平均值×12 　　年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
87楼
2023-08-23 20:10:36
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 着急的天空 发表的提问：
您好，会计人员信息采集显示我不从事会计工作，也不具备会计从业资格，不在采集范围
是的，需要按实际情况确认的。
88楼
2023-08-23 20:31:27
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 予雨瑜语 . 发表的提问：
请问一下是会计从业资格证是需要会计人员信息采集么，今年
你好 从业资格证，15年就取消了！不需要信息采集
89楼
2023-08-23 20:47:59
全部回复
予雨瑜语 .：回复老江老师
2023-08-23 21:17:01
予雨瑜语 .：回复老江老师 问一下这个是真的么
2023-08-23 21:27:10
老江老师：回复予雨瑜语 .假的，从业资格证都取消了，哪来的持证会计？
2023-08-23 21:49:07
予雨瑜语 .：回复老江老师 今年还需要检证么从业资格证书
2023-08-23 22:10:52
老江老师：回复予雨瑜语 .从业资格证已经取消了～～～
2023-08-23 22:30:57
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 夏末微凉 发表的提问：
老师，企业基础信息表里的资产总额和从业人数怎么填列？
2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2 2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2 2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2 2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2 （2019年1季度平均值%2B2019年2季度平均值%2B2019年3季度平均值%2B2019年4季度平均值）/4
90楼
2023-09-05 19:22:38
全部回复
夏末微凉：回复maize老师 2019年3月才开业的。那第一季度的平均值怎么算？
2023-09-05 19:42:56
maize老师：回复夏末微凉2019年1季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年3月期末值）÷2 2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2 2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2 2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2 （2019年1季度平均值%2B2019年2季度平均值%2B2019年3季度平均值%2B2019年4季度平均值）/4
2023-09-05 20:05:59
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