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企业内部生成的会计凭证
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 好好 发表的提问：
老师，老板有一个外贸企业一个生产企业，现在外贸企业直接把生产企业的货拿去卖了，外贸企业没付款，生产企业也没开票，但外贸企业今年3月份就收汇了，目前要做收入和结账成本，结账成本可以先用合同做原始凭证吗
你好，生产企业要给外贸企业开票的哦
46楼
2023-08-07 19:41:44
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好好：回复朴老师 现在还没开啦，生产企业票不够，金额比较大，可以先用合同入账吗
2023-08-07 19:58:36
朴老师：回复好好不行的哦，没有进项发票，外贸企业不能退税
2023-08-07 20:25:39
好好：回复朴老师 现在还不打算退税款，打算年底在退税，但外贸企业已经收汇了，需要做收入，我现在用什么做收入，
2023-08-07 20:53:54
朴老师：回复好好你要有发票的哦，开了发票然后退税就行，现在就退
2023-08-07 21:21:22
好好：回复朴老师 不是可以明年4月份征期结束前都能退吗
2023-08-07 21:39:35
朴老师：回复好好是的，那你就先做出口收入，先不退税
2023-08-07 22:04:46
好好：回复朴老师 是的，先把收入做了，我们老板把款直接从公账上转到私账了，如果年底换不上是不是只能交个税或者分红处理
2023-08-07 22:20:56
朴老师：回复好好嗯，现在先挂往来就可以
2023-08-07 22:46:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 于晔 发表的提问：
用友T+的财务软件，采购下单之后，会计这边会在系统生成凭证，凭证自动生成分录里的是商品的成本价吗
你好，会涉及数量，单价，总额信息的
47楼
2023-08-07 20:10:33
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于晔：回复邹老师 比如会自动出现分录为借库存商品贷应付账款，采购部门下单入库后。我这边看到的这个应付账款下面没有二级科目，我能填进去二级科目吗，因为要区分不同部门的供应商
2023-08-07 20:35:00
邹老师：回复于晔你好，应当也有应付账款二级明细信息的
2023-08-07 20:52:52
于晔：回复邹老师 比如库存商品—内销（外销）贷应付账款—内销—供应商名称，这个是有我会计来设置好科目，采购部操作时能看到选项吗
2023-08-07 21:03:50
邹老师：回复于晔你好，采购部可以看到应付账款明细是哪个公司的
2023-08-07 21:16:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 兰酱 发表的提问：
我是税务会计，年底的凭证要检查哪些内容保证2017年税费部分出的正确？
你好，主要是检查相关应交税费的明细余额与申报情况是否一致
48楼
2023-08-07 20:28:40
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兰酱：回复邹老师 科目余额表那里需要怎么检查呢?我的房产税、土地税、印花税都有余额正常吗
2023-08-07 20:51:11
邹老师：回复兰酱你好，需要根据你实际应纳税额的余额核对，看是否一致 比如你实际需要缴纳房产税是100，你账面应交税费——房产税余额是不是100
2023-08-07 21:14:13
兰酱：回复邹老师 @邹老师:我已经交完今年的房产税了，现在账上还有贷方50多完，需要在12月冲减计提吗？还是要怎么做呀老师
2023-08-07 21:29:08
邹老师：回复兰酱你好，确定是多计提的就需要冲销 借；应交税费 贷；税金及附加
2023-08-07 21:46:15
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 秀丽的小笼包 发表的提问：
村委会的内部往来，应该如何做核销凭证？
同学你好 收到钱的时候直接原分录冲就行了
49楼
2023-08-07 20:57:20
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叮当老师
职称：税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
我在公司学的和会计学堂实操看的不一样啊，我们公司是这样走账的，比如这个销售 根据销售出库单生成会计凭证，开据发票后关联生成应收单，根据应收生单成会计凭证，收到货款后关联生成收款单，再根据收款单生成会计凭证。像我们这样走账的，不单纯只是做个会计分录凭证，我要看哪个学堂模块啊？
你好！建议先学习王侨老师关于进销存的课程。
50楼
2023-08-07 21:17:58
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 追梦 发表的提问：
金蝶专业版业务生成凭证，所有单据汇总生成凭证怎么还是一笔一笔的呢？生成之后也不显示凭证
可以一笔一笔生成凭证，可以汇总生产凭证，生产之后可以在总账系统中看到这个生产的凭证
51楼
2023-08-08 20:27:29
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追梦：回复李爱文老师 老师我就是所有单据汇总生成一张凭证的，结果是一笔一笔的分录，不是汇总的啊，还用设置哪里吗
2023-08-08 21:05:43
李爱文老师：回复追梦一张一张的也行。这个不存在问题
2023-08-08 21:34:17
追梦：回复李爱文老师 老师一张一张的好几十张，我不好看现金的汇总数啊，以前要是选择所有单据汇总生成凭证就会显示，借库存现金~汇总数，贷主营业务收入~明细收入，昨天把金蝶卸载重装后就显示借库存现金，贷主营业务收入，借库存现金贷主营业务收入等等，老师
2023-08-08 22:03:55
李爱文老师：回复追梦收入就是一张一张的做账务处理的。因为挂的不同的应收账款
2023-08-08 22:32:20
小万老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 蔡蔡 发表的提问：
会计凭证包括原始凭证跟记账凭证 书上有原文 会计凭证是指记录经济业务发生或者完成情况的书面证明，是登记账薄的估计。你这些题是历年考题还是自己出的
同学你好，这些题有的是历年考题或者历年考题根据最新知识改编的，以及学堂自己出的题。那道题你觉得有疑问，可以发出来，我这边看下哈。还有你前面说的，书上确实有原文哈
52楼
2023-08-08 20:42:25
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 田小小 发表的提问：
社保补缴要成册会计凭证，我们个体户，都没什么生意，没做啥成册会计凭证，咋处理
你好 你们社保局要求你们提供工资计提凭证还是什么凭证 ？
53楼
2023-08-08 21:05:20
全部回复
田小小：回复meizi老师 我们有工资条，社保局说要记账凭证
2023-08-08 21:32:03
meizi老师：回复田小小你好 有的话 你自己做凭证 做计提工资 和发放工资分录 只有自己补做了 。
2023-08-08 21:44:25
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 111 发表的提问：
收款凭证、付款凭证、转账凭证属于复式记账凭证，由于这种凭证将每一笔经济业务或事项所涉及的全部会计科目及其发生额在同一记账凭证中反映，便于了解有关经济业务的全貌，便于汇总计算科目发生额。是对还是错
您好，是对的。
54楼
2023-08-08 21:20:37
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ❤ s1ng≈ 发表的提问：
现在的企业会计还要每个月手工装订会计凭证和报表吗，这个是必须的吗
您好 现在的企业会计还要每个月手工装订会计凭证和报表 应该是必须要做的
55楼
2023-08-08 21:38:59
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问：
2018年出台的《企业所得税税前扣除凭证管理办法》内容主要体现在，一是明确 收款凭证 、 内部凭证 、 分割单等也可以作为税前扣除凭证，，一般的分割单是什么样子的呀？
你好，就是一张计算清单，总多少费用，几个单位分摊，分别多少数量多少金额，这样几个要素
56楼
2023-08-09 19:50:33
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计凭证 看老会计凭证有个问题 生产成本借方为负数 该如何解释 谢谢
凭证就简单写了啊 借方 贷方 借：其他应收款 255805.72 贷：生产成本-燃料及物料-焦炭 -255805.72 摘要是电费 求解答 问老会计 告诉我说太深奥 慢慢来吧 还有 我发现凭证好多地方是负号 那么 这负号 表示是什么意思呢 谢谢各位前辈和高人了！
57楼
2023-08-09 20:17:43
全部回复
宋生老师：回复爱笑的流沙您好！你们家企业有偷税漏税的嫌疑。多结成本，少交企业所得税。
2023-08-09 20:30:19
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问：
生产企业已安装完成的厂房机器设备转固定资产时会计凭证后面需要附什么资料？
你好 、如果是设备安装之类的附上安装合同、发票等相文件。
58楼
2023-08-09 20:41:01
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 现代的摩托 发表的提问：
金蝶KIS专业版业务单据生成凭证能直接录凭证不让它自动生成凭证吗？还是必须让后台自动生成凭证
你好，可以不做相关单据的录入，直接录入业务的分录的
59楼
2023-08-09 21:08:19
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 心然 发表的提问：
收入、成本会计在财务软件中需要做哪些工作，生成凭证和修改凭证是收入、成本会计做还是总账会计做？
这个没有统一标准的与企业实际情况相关，一般收入与销售会记放一起，应付与成本会计放一起的总账通常是审核出报表
60楼
2023-08-09 21:14:59
全部回复
心然：回复易 老师 总账会计每月需要核对的内容有？需要自己做的内容有？
2023-08-09 21:38:18
易 老师：回复心然总账可以审核个专门会计的凭证呢，自己的工作一般包括过账和生成报表有事也做调整分录等
2023-08-09 22:02:37
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