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地税代开的服务费发票会计处理
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ AO春戀 发表的提问：
房地产中介代理服务费应该记到哪个会计科目
借销售费用贷银行存款
76楼
2022-12-21 06:48:49
全部回复
AO春戀：回复玲老师 销售费用下面的广告费还是什么呢？
2022-12-21 07:07:30
玲老师：回复AO春戀你好 销售费用下面的服务费。
2022-12-21 07:19:54
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 白雪公主/ZT 发表的提问：
你好，公司营业执照范围内有会议服务，展示展览服务，公司能开现代服务～会议服务～场地租赁费发票吗？
你好，可以，是可以的。
77楼
2022-12-21 06:56:59
全部回复
白雪公主/ZT：回复立红老师 老师，这是营业执照范围。确定可以
2022-12-21 07:23:32
立红老师：回复白雪公主/ZT你好，可以的，我们原公司开过的。
2022-12-21 07:41:15
白雪公主/ZT：回复立红老师 谢谢老师
2022-12-21 08:08:38
立红老师：回复白雪公主/ZT不客气的，祝您学习愉快
2022-12-21 08:19:02
韦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
公司的经营范围是广告设计、代理；广告发布；安全咨询服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；票务代理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；招投标代理服务；品牌管理；劳务服务（不含劳务派遣）；企业信用调查和评估；认证咨询；价格鉴证评估；旅游开发项目策划咨询；他能开房地产中介服务费吗
您好！实际发生业务可以开发票的。
78楼
2022-12-22 05:40:16
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 要减肥的指甲油 发表的提问：
您好，经纪代理服务*货运代理服务开具的增值税专用发票备注栏需要填写起始地车牌号那些的吗
你好，是需要填写这些内容的。
79楼
2022-12-22 06:07:12
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.51w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问：
公司付给个人的服务费 ，个人不愿意去税务局代开发票，应该怎么处理呢
你们可以自己去打开的，需要承担税点
80楼
2022-12-22 06:36:42
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 冰糖雪梨 发表的提问：
服务合同，跨年收款开票，会计和税务处理
你好 你跨年收款开票 具体业务是什么回事
81楼
2022-12-22 06:43:23
全部回复
冰糖雪梨：回复meizi老师 19的活动策划，今年公司业务缩减，除了做账报税，其他都停止了，也没有员工了，今年收尾款开尾款发票
2022-12-22 06:59:20
meizi老师：回复冰糖雪梨你好 意思这个服务合同就是19年的合同 只是跨年收尾款 开票而已 。那你去年19年做了无票收入了吗
2022-12-22 07:14:05
冰糖雪梨：回复meizi老师 没有做，按实际收到款确认的收入
2022-12-22 07:41:52
meizi老师：回复冰糖雪梨你好 你们19年服务不是完成了吗 应该是做收入了
2022-12-22 08:00:38
冰糖雪梨：回复meizi老师 没有做收入，去年是另一个会计做的，已经离职了
2022-12-22 08:14:58
冰糖雪梨：回复meizi老师 去年都是按实际收付款做的收入和成本
2022-12-22 08:38:33
meizi老师：回复冰糖雪梨你好 那你现在就补做 收入开票 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 正常跨年收入要走以前年度损益调整来做的
2022-12-22 08:54:50
冰糖雪梨：回复meizi老师 所得税如何调整？我这期的税如何报？
2022-12-22 09:19:36
meizi老师：回复冰糖雪梨你好 企业所得税 你要考虑这部分收入 和成本进去的 。 缴纳企业所得税 。同时做收入后交纳增值税附加税 和印花税
2022-12-22 09:32:40
冰糖雪梨：回复meizi老师 简单表述就是，我这期按开票金额报增值税和附加税，所得税可不可以汇算清缴的时候调增收入和成本？另外印花税如何报？
2022-12-22 09:45:34
meizi老师：回复冰糖雪梨你好 印花税电子税务局里面 你们这个服务 是技术服务吗 如果是技术服务的话 按技术合同来报的 你在2020年直接做的收入和成本。 汇算19年的就不去了。 如果你是要做19年的收入成本 就要走以前年度损益调整来做了
2022-12-22 10:00:25
冰糖雪梨：回复meizi老师 但是我20成本和期间费用都没有啊
2022-12-22 10:26:47
冰糖雪梨：回复meizi老师 合同是文化活动策划
2022-12-22 10:37:15
meizi老师：回复冰糖雪梨你好 那你这合同 到底是好久结束的 如果是19年结束了。 你只是跨年收款开票 。 就属于19年收入和成本的。 你就要走以前年度损益调整来做收入和成本的
2022-12-22 10:51:33
冰糖雪梨：回复meizi老师 19的合同，公司现在处于停业状态
2022-12-22 11:05:14
meizi老师：回复冰糖雪梨你好 那你就做 借银行存款贷以前年度损益调整-收入 应交税费-应交增值税 借以前年度损益调整-成本费用等 贷银行存款 结转以前年度损益调整到未分配利润去 。 到时你汇算要调整你收入和成本
2022-12-22 11:20:19
冰糖雪梨：回复meizi老师 这期我就报增值税和附近税，汇算清缴的时候调整收入和成本就可以了吗？做分录的时候还要调整所得税费用吗？
2022-12-22 11:48:43
meizi老师：回复冰糖雪梨你好 是的 需要调整的 到时你汇算后 多退少补 。 到时汇算做分录即可
2022-12-22 12:12:30
涵涵老师
职称：中级会计师
4.92
解题: 0.06w
引用 @ 叶叶叶lll 发表的提问：
请问下，这个影响发票使用吗，本来要开经纪代理服务费，但是税局代开专票出来是经纪代理服务经纪代理服务费，人家以为我开重复了
你好，这个应该没什么大问题，可以用，你看一下你税目设置那里是不是设置名字问题，可以修改的，下次就不会出现这种问题了
82楼
2022-12-22 06:56:59
全部回复
叶叶叶lll：回复涵涵老师 我这个是电子税务局申请的，细类选择的经纪代理服务 ，应税服务名称写的经纪代理服务费，打印出来就是这样了，请问我如果不填写这个应税服务名称，只留这个细类，直接打印合理吗，这样打印出来应该就只显示经纪代理服务了
2022-12-22 07:16:07
涵涵老师：回复叶叶叶lll你好，那就不填选择吧
2022-12-22 07:36:29
叶叶叶lll：回复涵涵老师 选择的细类是必须选的啊，这个不选择交税的类目都无法确定。 所以应税服务名称不填写合规吗
2022-12-22 08:03:25
涵涵老师：回复叶叶叶lll你好，你选择，不填写能保存下来就没事
2022-12-22 08:19:36
叶叶叶lll：回复涵涵老师 我是想问合不合规，现在没法试已经开完了。
2022-12-22 08:29:40
叶叶叶lll：回复涵涵老师 这个代开专票是企业自己盖发票章吧
2022-12-22 08:45:24
涵涵老师：回复叶叶叶lll你好，你现在开出来的发票可以用的，你看开票单位是你自己就盖你们自己的章
2022-12-22 09:04:07
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Christina 发表的提问：
请问开票的经理代理服务费和代理服务费有区别吗
你好，经理代理服务费和代理服务费区别不大
83楼
2022-12-23 05:41:28
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Angel 发表的提问：
企业主营运输业，开发票内容 纪代理服务.国际货物代理费，开普票零税率，具备什么条件才可以开发票，开发票内容 纪代理服务.国际货物代理
你好，同学。 你如果国际，跨境国际 运输，可开0税率
84楼
2022-12-23 05:47:57
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Angel：回复陈诗晗老师 运输业还有哪些情况下可以开零税点普票
2022-12-23 06:26:48
陈诗晗老师：回复Angel国际 运输，跨境的可以开具
2022-12-23 06:51:46
Angel：回复陈诗晗老师 开发票内容国际海运运输代理费这个是不是要去税局核定税种？
2022-12-23 07:10:45
陈诗晗老师：回复Angel是的，要去办理出口相关的备案
2022-12-23 07:29:32
慧老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ Celery 发表的提问：
挂靠人是个人，挂靠人的成本、费用都是放在我们公司核算的，当月挂靠人转来招标代理服务费，我公司再支付给招标代理机构，次月收到发票这个过程怎么做账务处理？
你好，招标代理合同是你们签订，还是个人签订
85楼
2022-12-23 06:17:21
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Celery：回复慧老师 跟我们公司签
2022-12-23 07:08:13
慧老师：回复Celery那你拿到发票，计入项目费用就好了
2022-12-23 07:33:24
Celery：回复慧老师 拿到发票贷方计入哪个科目
2022-12-23 07:52:16
慧老师：回复Celery你好，贷方计入应付账款就好了
2022-12-23 08:19:54
Celery：回复慧老师 1、个人转来代理费的时候借：银行存款 贷:其他应付款 2、支付代理公司款项借：其他应付款 贷：其他应付款 ，收到发票贷方放其他应付款，那其他应付款不是就不平了吗
2022-12-23 08:33:47
慧老师：回复Celery其实代理费不应该个人转给你们，你们应该直接从施工利润中扣除
2022-12-23 08:55:06
Celery：回复慧老师 是啊，个人转了做账就有点难处理了
2022-12-23 09:15:02
慧老师：回复Celery只能个人转的计入收入了
2022-12-23 09:33:38
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
商业运营管理有限公司，税种是经纪代理服务，那开出的发票 场地管理费 劳务费属于主营业务收入吗
属于主营收入的一般。。。。。。
86楼
2022-12-23 06:41:12
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 曾琴 发表的提问：
营业范围写的贸易代理，仓促服务，是否可以开发票，代理服务费呢？
你好 可以的 可以开代理服务费
87楼
2022-12-23 06:53:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.14w
引用 @ 焕然 发表的提问：
老师，您好，我现要开发票，房地产代理经纪公司，有收入，开什么名称发票，从哪里找，说要开代理服务费，从哪里找，谢
看你执照上就可以
88楼
2022-12-24 05:21:28
全部回复
焕然：回复郭老师 我不懂从开票软件里从哪里找代理服务费这个名称
2022-12-24 05:35:19
郭老师：回复焕然304080299 这个是税收编码。
2022-12-24 05:57:38
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 簡單? 发表的提问：
知识产权代理公司的账务处理如何处理，对方公司那边把服务费跟官费同时打的，官费我们只是代缴吗，收据还是开对方公司的，所以开具发票只能开收取的服务费那部分，那这个账务要怎么处理啊
你好，官费指的什么呢？
89楼
2022-12-24 05:43:18
全部回复
簡單?：回复王瑞老师 官费是指缴纳给国家知识产权的费用
2022-12-24 06:27:28
王瑞老师：回复簡單?你好，收到款官费入其他应付款，服务费入主营业务收入
2022-12-24 06:39:24
簡單?：回复王瑞老师 那公司带收的官费就一直挂在其他应付款，那后面要怎么处理
2022-12-24 06:53:25
王瑞老师：回复簡單?上缴的时候借方冲掉
2022-12-24 07:08:03
簡單?：回复王瑞老师 上缴的时候借方怎么冲掉
2022-12-24 07:25:59
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Runup 发表的提问：
你好，开发票的名目里有：代理服务费这项吗
你好， 有的。
90楼
2022-12-24 06:07:16
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