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会计电算化红字冲销凭证怎么做
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ✨小燕子 发表的提问：
用红字更正法，假如会计科目错误，记账凭证也错了，那么用红字冲销，篮字更正是对会计账簿还是记账凭证
你好，两种都要这样处理
16楼
2022-11-24 05:46:18
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 度 发表的提问：
开红字发票冲销怎么做账，要哪些原始凭证
你好 借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目 借；库存商品 ，贷；主营业务成本 需要红字发票，退货单，银行回单等
17楼
2022-11-24 07:02:49
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 泠风 发表的提问：
使用红字冲销法，冲销过会计凭证，然后进行更正时，更正的凭证摘要怎么写？跟之前冲销掉的那个凭证写的一样，还是应该注明更正字样？
你好，更正几月几号凭证即可。 如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。
18楼
2022-11-24 07:58:34
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 回顾 发表的提问：
全盘账实操做凭证，有红字冲销的账，怎么弄成红色？
用这个-符号
19楼
2022-11-24 08:54:10
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刘利老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 高贵的大侠 发表的提问：
2017年度记帐错误（数学错了），今年用红字冲消，再用蓝字更正后，冲销和更正的两张会计凭证装订在本月的帐薄中吗？
你好，是的。
20楼
2022-11-24 10:21:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 热心网友小侯????미장 发表的提问：
老师，以前的会计凭证金额计少了，现在准备红字冲销后再做正确的金额分录，那以前的凭证上需不需要做个标记说明已经改正了
你好 不用。 你就在红冲分录 摘要里面写清楚 调整某凭证号即可
21楼
2022-11-24 16:51:40
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热心网友小侯????미장：回复meizi老师 但是这样的话，后面翻到以前的错误凭证的时候不容易知道已经改过了啊
2022-11-24 17:10:38
meizi老师：回复热心网友小侯????미장你好 那你确实害怕后期不能理解的话 你就在原凭证 自己标记下
2022-11-24 17:36:32
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 幸福沙 发表的提问：
之前做的红字冲销暂估金额，结果暂估金额计成含税金额了，现在我填一张跟原来的一样的全部红字的凭证冲销消这个“红字冲销暂估金额”，再填一张正确的红字冲销暂估金额（金额为红字）的凭证，结果多冲减了怎么回事？
你二次红字冲销，重复了。
22楼
2022-11-24 17:19:50
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幸福沙：回复庄老师 那出现这个问题我改怎么解决呢？就是红字冲销暂估金额，金额不对的问题
2022-11-24 17:39:53
庄老师：回复幸福沙冲销一次红字，补做一次蓝字正确
2022-11-24 18:09:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 郝岩萍 发表的提问：
老师 您好 我做实操时 做凭证需要红字冲销 怎样输入红字？
你好，录入好数据，然后按减号就可以变成红字了
23楼
2022-11-24 17:44:35
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 郑丽 发表的提问：
U8录入凭证时怎么红字冲销啊
录入负值，或者找到这个冲销凭证，点冲销该凭证生成凭证即可
24楼
2022-11-24 18:07:58
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 琴琴 发表的提问：
会计凭证冲销与更正我不清楚红字与蓝字的使用，红字是只写金额还是所有的都用红笔？蓝字呢？是全部吗
会计冲销凭证红字只写金额 其余用蓝字 蓝字凭证的话 是所有都写蓝字
25楼
2022-11-24 18:36:59
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琴琴：回复bamboo老师 还有 使用了红字更正法之后，我的明细账本该如何登记 也用红字和蓝字吗
2022-11-24 18:51:05
bamboo老师：回复琴琴使用了红字更正法之后，明细账本对应这笔数字也用红字
2022-11-24 19:11:35
琴琴：回复bamboo老师 红字冲销凭证是 红字写金额 蓝字写其他？
2022-11-24 19:34:35
bamboo老师：回复琴琴对的 红字冲销凭证是 红字写金额 蓝字写其他
2022-11-24 19:48:23
琴琴：回复bamboo老师 明细账中也是用蓝字填写其他 红字写数字吗
2022-11-24 20:14:33
bamboo老师：回复琴琴明细账中也是用蓝字填写其他 红字写数字
2022-11-24 20:36:57
琴琴：回复bamboo老师 那蓝字更正的凭证就全部用蓝字写就可以了岁吗 对吗
2022-11-24 20:50:16
bamboo老师：回复琴琴蓝字更正的凭证就全部用蓝字写 对的
2022-11-24 21:15:38
琴琴：回复bamboo老师 在明细账中和记账凭证中都这样对的吧
2022-11-24 21:34:11
bamboo老师：回复琴琴在明细账中和记账凭证中都这样对的
2022-11-24 22:02:23
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 青春不打烊 发表的提问：
这个红字冲销凭证做呢，现在还没抵来了
借管理费用 280 借减免税额-280
26楼
2022-11-27 11:26:55
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问：
公司之前有笔账空记的，没有任何凭证，可以直接红字冲销吗，不做更正
同学 您好 可以直接红字冲销
27楼
2022-11-27 11:41:54
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 婷婷玉立 发表的提问：
我如果要调整5月份的凭证，是把原凭证红字冲销，再重新做凭证，还是不需要红字冲销就可以直接调整？
你好，两种方法都是可以的
28楼
2022-11-27 11:59:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.13w
引用 @ gyeommi 发表的提问：
上年12月有一张凭证做错，现在需要做红字凭证冲回，会计分录是怎样的
你好，当时的分录是怎么做的？
29楼
2022-11-28 10:05:35
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gyeommi：回复郭老师 借：管理费用-差旅费 贷：银行存款；借：管理费用-业务招待 贷：库存现金，两个分录的
2022-11-28 10:19:45
郭老师：回复gyeommi借库存现金、银行存款贷，以前年度损益调整。
2022-11-28 10:44:05
gyeommi：回复郭老师 就这样吗？这两个业务原本呢是收到专票的，但是我做了价税合计金额，现在发现，想要做回正确的，是不是可以这样红字冲回，然后再做正确的分录
2022-11-28 11:09:26
郭老师：回复gyeommi你好，那你直接冲差额就可以的，招待费的抵扣不了，差旅费的借应交税费应交增值税进项贷以前年度损益调整。
2022-11-28 11:23:06
gyeommi：回复郭老师 我们是小企业会计准则，是不是可以用利润分配-未分配利润来替代以前年度损益调整
2022-11-28 11:53:03
郭老师：回复gyeommi可以的，可以这么做的。
2022-11-28 12:18:30
gyeommi：回复郭老师 那招待费那张专票在认证平台怎么操作
2022-11-28 12:37:26
郭老师：回复gyeommi选择不抵扣勾选的。
2022-11-28 12:54:26
郭老师：回复gyeommi平台有一个选项，你选择一下就可以了。
2022-11-28 13:08:41
gyeommi：回复郭老师 好的，那我这样处理的话，就是冲回，会影响上年12月的数据的吗
2022-11-28 13:23:33
郭老师：回复gyeommi你好影响的汇算清缴需要调增差旅费，多做了那一部分调增的。
2022-11-28 13:42:29
gyeommi：回复郭老师 对12月的报表有影响的吗
2022-11-28 14:04:43
郭老师：回复gyeommi你好，没有影响到财务报表，去年的不用。
2022-11-28 14:33:29
gyeommi：回复郭老师 好的，只是会影响到汇算清缴是不是？但是差旅费不是应该调减吗？我原本做多了
2022-11-28 14:50:46
郭老师：回复gyeommi好做多了，应该是增加你的利润调增调减，这里说的是利润，不是说的是费用。
2022-11-28 15:17:42
gyeommi：回复郭老师 哦哦哦，我懂了
2022-11-28 15:30:05
郭老师：回复gyeommi不用客气，工作愉快。
2022-11-28 15:52:31
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2333333 发表的提问：
上个月有个凭证做错了，已经过了帐了，这个月要红字冲销，怎么冲啊
红冲错误的，做正确的
30楼
2022-11-28 10:25:05
全部回复
2333333：回复袁老师 上个月已经过了账了啊，不是不能操作了吗
2022-11-28 10:53:31
袁老师：回复2333333这个月做吧
2022-11-28 11:17:24
2333333：回复袁老师 怎么做呢 对的，11月份11期的一张凭证错了，让这个月红字冲销，
2022-11-28 11:45:46
袁老师：回复2333333和11月凭证做相反的分录后，然后做正确的分录即可
2022-11-28 12:00:28
2333333：回复袁老师 是这样的，11月有1000元是经理预支的做在了其他应收款里了，这个月老板同意不让经理还那1000元了，这个我该怎么冲呢，这个凭证里面还有收入及别的东西。我刚才试了试，做不平
2022-11-28 12:14:06
袁老师：回复2333333如果不还了，就找发票报销吧，借：相关费用，贷：其他应收款
2022-11-28 12:29:14
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