寻找同路人：回复罗老师 收据上交款单位为什么是张云胜，张云胜应该是收款人啊

罗老师：回复寻找同路人那就代付的凭证。

不相信：回复小锁老师 每次都是做完当月就发了，那就是发的时候直接坐计提发放

小锁老师：回复不相信对，先计提一笔，然后做发放

不相信：回复小锁老师 是计入借工程施工人工费贷应付职工薪酬，发做应付职工薪酬贷银行存款。对不。这个就只需要工资表也不用纳税调增对吧

小锁老师：回复不相信对的，就是这个意思的，不用调增

小小：回复玲老师 我在实操课里没有找到相对应的实操课  商贸会计实操单据篇 你能告诉我怎么才能找到  我要看我做的对不对  我是元月份开的了

玲老师：回复小小快计学会计学堂官网真账实操。具体实操课程点进去。具体业务点进去会看到凭证的界面下面的答案解释点进去就看到了。

小小：回复玲老师 老师   小规模纳税人  服务开票189333.6  申报附表填那个表  

小小：回复玲老师 怎么申报  3的税是5680.01减免2的数学填那个表

玲老师：回复小小普票对吗 填写在3%收入里，然后再填写第11行小微企业减免。

小小：回复玲老师 清卡  进电子税务局 点导入数据  带到增值税申报表里的  但是货物不含税 收入没有带过来  只带过来劳务这行的数学   这是哪里的问题  我应该怎么处理  

玲老师：回复小小你好 要以自己填写 下 ，填写不了就去大厅报 

小小：回复玲老师 没有专票  需要填附表吗  如果填  填那个附表

玲老师：回复小小你好 填写主表就可以  填写11行 就行 ，不用交税 

迷路的楼房：回复郭老师 我想学来料加工的有吗

迷路的楼房：回复郭老师 我怎么没找到

郭老师：回复迷路的楼房不是出口的吧 你看制造业的就可以 收到受托加工的材料时，按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿，借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量)，领用时作相应的附注说明。 对于加工过程中发生的生产成本： 借：生产成本 贷：原材料――辅助材料(应付职工薪酬或制造费用) 加工完成按合同规定发给委托方时： 确认销售收入 借：应收账款(银行存款) 贷：主营业务收入(加工费收入) 应交税费――应交增值税(销项税额) ――应交消费税(如果加工的产品属于消费税应税产品的，受托方应该履行代扣代缴消费税义务，这里的计税价格一般参照同类产品的价格或组成计税价格×消费税税率) 同时结转成本： 借：主营业务成本 贷：生产成本 在备查簿中将受托加工物资注销，贷记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量)。 主要学他的核算成本

青茵：回复玲老师 是不是只是一个自己核算的工资表，没有领导和领工资的人签字的就行。而发放时是有当事人签字的那种呀？

玲老师：回复青茵你好，是的，这样就可以，

闫杰：回复邹老师 是的

邹老师：回复闫杰你好，你可以搜索三证合一，有相关视频可以学习的

闫杰：回复邹老师 会计学堂里哪些课程是工商一体化的 三证合一？

邹老师：回复闫杰你好，你可以搜索三证合一，就可以找到三证合一的课程视频的

장 신 영：回复陈诗晗老师 能说下吗， 我把前几个月的银行回单打印出来了，和费用报销单，要在这初始化处理下吗

陈诗晗老师：回复장 신 영之前没有账，没有期初数据，是吗？之前的凭证没有做？

장 신 영：回复陈诗晗老师 都没有，我刚刚新建的账套，

陈诗晗老师：回复장 신 영直接启用账套，然后把你打出来的资料，做分录就行了。

장 신 영：回复陈诗晗老师 我现在有 18年10月的银行回单，和11月到2月的费用报销单， 我现在建了个18年5月的账套， 然后要在这初始化 哪里填入后再最后启用账套呢

陈诗晗老师：回复장 신 영直接最后 一列启用账套。然后进去 把之前的分录补了

장 신 영：回复陈诗晗老师 然后我要怎么处理掉 手头上的 这些10月份的银行回单 和 费用报销单呢 我就是把哪月份的银行回单和报销费用单录入到相对应的月份就然后过账，到下一个月，就ok了？

陈诗晗老师：回复장 신 영是的，你对应的做在当月的凭证。然后结账 到下月就是了

장 신 영：回复陈诗晗老师 我是能不能只把，打印出来的银行回单录入相对应的月份， 然后把这些11月至2月的报销费用单都录入到2019年第三期可以这样吗？

陈诗晗老师：回复장 신 영18年的做到18年，19年的做到19年，不能跨会计期间

장 신 영：回复陈诗晗老师 我过账时点，结转损益时候，弹出会计科目 没有设置本年利润， 我该设置在哪

陈诗晗老师：回复장 신 영基础设置里面，有个本年利润那里你要把科目选择才会自动结转

장 신 영：回复陈诗晗老师 老师，我18年6月至12月，银行回单和费用报销单，是不是要年末结转什么的，好像跨一个年 要弄一个什么 是把？

陈诗晗老师：回复장 신 영年结转，需要年度结转损益 借：盈余公积 未分配利润 贷：本年利润 或相反科目

温柔的陷井：回复钟存老师 我们公司卖挖机的，用货车给运送挖机配件，请问选择哪个税收分类编码

温柔的陷井：回复钟存老师 之前哪个问题还是不怎么懂，这个商品名称只有挖掘机配件，可是要求不能这么来，比如我开清单发票，需要开明细，我想以挖掘机配件为一级科目，

钟存老师：回复温柔的陷井你要是开挖掘机的发票的话 1090203010000000000建筑工程机械*挖掘、铲土运输机械 配件的话 1090203090000000000建筑工程机械*建筑工程用机械零件 一级项目是税法确定的

温柔的陷井：回复钟存老师 老师，，比如能把配件和运费，一起开在清单发票上吗？运费是9个点，配件13个点，到时候发票是显示13还是9，能不同税率开在一起吗？

温柔的陷井：回复钟存老师 运费知道是那个税收分类编码吗？属于无运输工具承运道路货物运输服务吗？

钟存老师：回复温柔的陷井可以把运费合并到配件中 也可以分开开，分开以后单独显示每一种税率的

温柔的陷井：回复钟存老师 20种配件，不好分配进成本吧，还有个工时费属于劳务修理修配，可以把运费九个点发票和工时费13个点发票直接重新开张发票吗？你觉得哪样合理

钟存老师：回复温柔的陷井分别开具也可以 合起来是混合销售，一项销售多种纳税义务

温柔的陷井：回复钟存老师 挖机机油是哪个税收编码啊，9个点的税率没多，大部分是13，不碍事。那怎么做账？

温柔的陷井：回复钟存老师 我全部开在一起

钟存老师：回复温柔的陷井1070101070000000000石油制品*润滑油 开在一起的话，可以全部计入销售收入 工时成本计入销售成本

温柔的陷井：回复钟存老师 我太累，从昨天到现在还没有弄出来

温柔的陷井：回复钟存老师 直接帮我远程，要命啊，我是直接在清单上添加商品的562371940

温柔的陷井：回复钟存老师 帮我远程，给你红包，

温柔的陷井：回复钟存老师 急急急急急

温柔的陷井：回复钟存老师 还没人理我

钟存老师：回复温柔的陷井这种的智能开一部分，保存，看能不能通过 再开，在保存 主要是我现在工作有点忙，给你远程也开不完 要不我先给你发个分类编码，你再分批开？