豆豆：回复暖暖老师 老师那我这个会计分录对吗

暖暖老师：回复豆豆你的会计分录是正确的

大虾米：回复郭老师 老师城市垃圾处理费会计分录问这样吗

郭老师：回复大虾米借管理费用城镇垃圾处理 贷银行存款

大虾米：回复郭老师 城市垃圾处理费不用计提吗

郭老师：回复大虾米对的是的不用计提

大虾米：回复郭老师 好的谢谢老师

郭老师：回复大虾米不用客气，周末愉快

聪慧的小伙：回复小黎老师 税金及附加的余额如何处理？

小黎老师：回复聪慧的小伙您好，税金及附加月末转入本年利润当中

桂晨晞妈咪：回复涵涵老师 为什么不计提到税金及附加呀

蒋飞老师：回复正儿八经的小骚年°借：税金及附加 贷：银行存款

冬冬：回复玲老师 应交税费-应交印花税 还是 应交税费-印花税 ？

玲老师：回复冬冬借应交税费，印花税

逢考必过：回复轶尘老师 不用计提吗？谢谢

轶尘老师：回复逢考必过这个就是计提了 准则规定不用应交税费-印花税核算了

协议班吴婷婷：回复邹老师 谢谢老师！

邹老师：回复协议班吴婷婷不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

小鱼儿：回复玲老师 那为什么有的开了发票，代账公司还做了销售费用？瞎做还是金额小随便它

玲老师：回复小鱼儿您好，不同的问题，请您重新提问。

天空乐怡：回复徐阿富老师 老师，增值税的这个计提，跟缴纳 时，具体的能帮我写一下吗？我每次都搞不清楚。谢谢

徐阿富老师：回复天空乐怡你好，你再回复我下，晚上发你整个分录，现在外面，好吗？

天空乐怡：回复徐阿富老师 好的，谢谢老师。

徐阿富老师：回复天空乐怡你好，参考下这个： （1）财政部财会（2016）22号《关于印发增值税会计处理规定>>的通知中明确：转出未交增值税”和“转出多交增值税”分别记录一般纳税人月度终了转出当月应交未交或多交的增值税额，“未交增值税”明细科目，核算一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预交增值税”明细科目转入当月应交未交、多交或预缴的增值税额，以及当月交纳以前期间未交的增值税额； （2）本月应交税费账户中：销项税额504709.64元，进项税额转出3059.74元，进项税额469570.36元，减免税额330元，因此，本月转出未交增值税额为37869.02元，同时，应将未交增值税的37869.02元转入到未交增值税里去； 3，结转 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税。

小陈陈：回复李老师 谢谢老师

李老师：回复小陈陈不客气。。。。。。。。。