刘三姐：回复许老师 义务是的，那我们现在应该怎么处理呢？离职什么也不用做吗？除了工作交接，或者说我需不需要跟供应商，客户发通知函，说这个会计离职，以后与她之间完成的业务，过经济损失，与本公司无关？

刘三姐：回复许老师 打错字了，之间的相关业务，或者经济损失

许老师：回复刘三姐这个的话，是需要的，防止她，冒充还是公司工作人员哈

刘三姐：回复许老师 入职保密协议怎么签呢？

许老师：回复刘三姐这个的话，就是不能泄露公司机密之类的。同时，还可以签订同业限制的 不过 这个的话 别人离职 要给补偿款的

刘三姐：回复许老师 有没有具体的文件，老师这样说，我有点懵了

许老师：回复刘三姐这个的话，是没有国家统一规定的呀。。。 根据企业具体情况，自己写的

利率百分百：回复王晶老师 谢谢小夏老师，专票是必须要提供的吧，普票现在暂时可以不需要提供吧?

王晶老师：回复利率百分百嗯嗯，是的嗯，专票必须要的，普票没事

小柒：回复小黎老师 抵扣联那联给购买方吗？和红字信息表一起作为记账凭证吗？ 原来分录是：借 库存商品 应交税金/进项税额 贷 应付账款 借 应付账款 贷银行存款

小黎老师：回复小柒您好，你方是购买方吧？供货商给你们开红字发票，你们根据红字发票做红字分录，同时申报的时候进项税额转出 借 库存商品 （红字） 贷 应付账款 （红字） 应交税金/进项税额转出

小柒：回复小黎老师 3月已经红字增值税信息表提交，是不是4月提交申请3月时再申报进项税额转出？开具的发票内容是有2种货品A和B，供应商是要取消A货品，B货品已经开给客户，也结转了。供应商冲红后重开B货品的发票，还有A货品的红字发票给我们。觉得有点复杂，不知怎弄。

小黎老师：回复小柒您好，红字信息可以就单独错的品种开的，您开的是全的红字信息表是嘛？那供货商会给你们开具一份整的红字发票，你们就整的红字发票全部做红字分录，进项税额转出，4月申报的时候进项税额转出处理

小柒：回复小黎老师 A 货品 3879.31（不含税金额） 16% 620.69（税额） B 货品 5603.45 16% 896.55 合计 9482.76 1517.24 申报的时候进项税额转出 是按620.69还是1517.24？还是先按1517.24.重开发票再抵扣？

小柒：回复小黎老师 红字信息表是按一张发票全部内容填写了。整张发票冲红。供货商开具一份整的红字发票也是应该按原来整张发票内容作废是吧？然后冲红的抵扣联那联给购买方吗？

小黎老师：回复小柒您好，是的，按照您开的红字信息表开红字发票，然后再开正确的蓝字发票入账，你需要就整个红字表上的进项税额转出处理

小柒：回复小黎老师 开正确的蓝字发票入账 是供应商开具？购买方不需要再另外开具发票吧？只需申报进项税额转出处理？

小黎老师：回复小柒您好，是供应商给你们开哦，只需要根据红字发票进项转出

小柒：回复小黎老师 只是这行数据？

小黎老师：回复小柒您好，是的，一般是附表二中有进项税额转出的

小柒：回复QQ老师 是供应商冲红，我们已经抵扣了。分录怎样

QQ老师：回复小柒你好，做进项税转出不在给你开蓝字发票了吗？

小柒：回复QQ老师 不是很明白。第一次这情况。接着待取销售方冲红发票吗？

QQ老师：回复小柒你好，对方还给你开新的蓝字发票过来吗？

罗老师：回复爱笑的流沙金额较大的会计科目，比如应收账款，存货，固定资产，无形资产，应付账款