健忘的茉莉：回复田老师 就这些吗，还有其他的吗，比如说，有没有监督企业之类的呢

田老师：回复健忘的茉莉上面那些工作就是对企业的经济起到监督的作用

杨芹：回复朴老师 回答的太笼统了，对于没有工作经验的人来说，根本看不懂

杨芹：回复朴老师 有没有相关课程名称，我去搜索一下，看能不能找到我要的答案和信息

朴老师：回复杨芹直接搜内账  外账就行了 都有对应的课程

蒋飞老师：回复青春侠你好！ 下面是内容。

蒋飞老师：回复青春侠你好！ 百度一下就可以了。

华融消费-湖北消费：回复王雁鸣老师 刚才说错了，是电子秤零件

王雁鸣老师：回复华融消费-湖北消费您好，分录，借；工程施工-间接费用-物料消耗，贷：工程物资。工程部领用人员持部门领导领用审批单，交库房，开具领用单，领用人在领用单上签字，拿其中一联领取物料。库房留下两联，一联存根，另一联交财务入账。

遇见：304159896：回复小云老师 第7，是电脑操作交税，还是去税务局缴

小云老师：回复遇见：304159896是电脑操作的

遇见：304159896：回复小云老师 2、3、4、凭证和账簿哪要买的

小云老师：回复遇见：304159896大点的文具店就有

遇见：304159896：回复小云老师 随便买的啊，以为财政规定买的呢

小云老师：回复遇见：304159896这些格式都大同小异，随便买的

小雁：回复meizi老师 报销流程

meizi老师：回复小雁你好报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程） 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程） 第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程） 第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。 你自己参考下

玲啊玲啊__玲：回复紫藤老师 如果是在金蝶里要先做哪个后做哪个

紫藤老师：回复玲啊玲啊__玲主要的就是归集成本和分配

玲啊玲啊__玲：回复紫藤老师 比如这里要先做什么

紫藤老师：回复玲啊玲啊__玲首先做好进销存的管理