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会计电算化作废凭证后不能整理
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 娜可 发表的提问：
老师 我没有整理作废凭证 已经把凭证都打出来了。请问订进凭证可以吗？ 如果不可以。用友T3怎么进行整理凭证。谢谢
你好你意思是你打印出来的凭证有作废的吗？
31楼
2022-11-28 10:58:53
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娜可：回复马老师 老师 我已经作废整理好啦 准备重打。然后再发现一个问题？我的资产总计和负债所有者权益总计 不平衡。然后我打出来了余额表。不知道改怎么调了。怎么办呢？
2022-11-28 11:54:51
马老师：回复娜可那你账务可能有无错误。你未分配利润期末减去期初等于利润表利润总额累计数不
2022-11-28 12:10:21
娜可：回复马老师 不等于 而且余额表上有科目资产负债表上没有 是我这次做凭证我新添加的
2022-11-28 12:36:23
马老师：回复娜可那你重新计算一下你的报表 新增加的凭证如果是损益类科目就要从新结转损益呢
2022-11-28 13:02:05
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 贪玩的睫毛 发表的提问：
电算化会计形考任务5修改凭证修改金额改不了
你可以截图看看么，你说那个，我去帮你问下，等哈
32楼
2022-11-28 11:04:58
全部回复
maize老师：回复贪玩的睫毛你这个不是学堂的实操？？
2022-11-28 11:26:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 无花果 发表的提问：
老师固定资产报废完整的会计凭证怎能做分录，
你好 借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；待处置资产损益 贷；固定资产清理 借；本年利润 贷；待处置资产损益
33楼
2022-11-29 09:49:01
全部回复
无花果：回复邹老师 単位年末想年末把过期的固定资产做帐务处理
2022-11-29 10:12:06
邹老师：回复无花果你好，这个是就是固定资产报废的分录 啊
2022-11-29 10:41:27
无花果：回复邹老师 我们单位从来也没做过固定资产减值准备，直接走固定资产清理就可以对吧，老师另一个待处理财产损益和待处置财产损溢一个科技目吧
2022-11-29 11:09:21
无花果：回复邹老师 麻烦老师了
2022-11-29 11:33:50
邹老师：回复无花果你好，固定资产处置是通过固定资产清理科目核算 清理净损益通过待处置资产损益 科目核算 不是一个科目
2022-11-29 12:00:26
无花果：回复邹老师 也不用走管理费用过渡一下吗
2022-11-29 12:29:37
无花果：回复邹老师 也不用走管理费用过渡一下吗
2022-11-29 12:54:46
邹老师：回复无花果你好，不需要通过管理费用科目过渡的
2022-11-29 13:15:19
无花果：回复邹老师 什么是清理净损溢通过待处理财产损溢科目，是和库存盘盈盘亏一样，通过待处理过渡性质一样的
2022-11-29 13:38:06
邹老师：回复无花果你好，待处理财产损溢是盘亏的时候才使用等科目 固定资产盘盈是通过以前年度损益调整科目
2022-11-29 13:49:14
无花果：回复邹老师 老师固定资产清理的数是不是固定资产减己报废资产己计提数的差额
2022-11-29 14:17:48
邹老师：回复无花果你好，固定资产清理数据 是原值减去累计计提的折旧，减值准备
2022-11-29 14:40:27
无花果：回复邹老师 那老师已经直接报废处理还用走待处理这个科目吗？直接转本年利润不可以吗
2022-11-29 15:03:07
邹老师：回复无花果你好，需要先通过固定资产清理，然后转为待处置资产损益，最后结转到本年利润 而不可以直接就计入本年利润的
2022-11-29 15:16:28
无花果：回复邹老师 老师我単位从来没提过资产减值准备，那借方直接就用固定资产原值减法己提折旧的差额是固定资产清理的数对吧
2022-11-29 15:43:02
邹老师：回复无花果你好，是的，没有减值准备，减值准备部分就是0，固定资产清理科目金额就是原值减去累计计提的折旧
2022-11-29 16:07:02
无花果：回复邹老师 谢谢老师了，但是有人说不用走待处理，可以走营业外支出在走本年利润
2022-11-29 16:25:53
无花果：回复邹老师 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：营业外支出 贷：固定资产清理
2022-11-29 16:40:21
邹老师：回复无花果你好，之前是通过营业外支出核算，后面准则调整到需要通过待处置资产损益科目核算了
2022-11-29 16:53:11
无花果：回复邹老师 终于明白了，谢谢您，因为我不很专业
2022-11-29 17:13:23
邹老师：回复无花果不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-29 17:25:08
无花果：回复邹老师 老师我评价后，以后有帐务问题咋在找到你呢，你给我的分录完整，从头到尾怎么做帐。不至于我少做
2022-11-29 17:45:05
邹老师：回复无花果你好，你可以通过会计问，找到我进行定向提问 借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；待处置资产损益 贷；固定资产清理 借；本年利润 贷；待处置资产损益 这个就是完整的分录
2022-11-29 18:14:13
无花果：回复邹老师 就是找到您以前回复我的问题那个界面，在点击进去重新提问就可以，是这样吗
2022-11-29 18:27:05
邹老师：回复无花果你好，评价之后，需要重新提问的
2022-11-29 18:50:57
无花果：回复邹老师 可能我没表述清楚，我就是看到您给我的会计分录从头到尾应该怎么做，非常的好，对于我这不太专业的会计帮助非常大，非常实用，不至于我工作中少做财务凭证。所以喜欢您的回复，想以后有问题继续请教您。
2022-11-29 19:13:40
邹老师：回复无花果你好，你可以在**搜索会计答小程序，今后有问题可以在这里面找到我头像，定向提问
2022-11-29 19:28:46
无花果：回复邹老师 评价后重新提问还能找到老师您吗？我试下评价
2022-11-29 19:56:03
邹老师：回复无花果你好，可以找到我，可以向我提问的
2022-11-29 20:24:44
洛洛老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 太阳 发表的提问：
会计电算化考试修改凭证怎么修改操作步骤，,怎么也修改不了，看不到修改两个字
同学，你这个图片太模糊了
34楼
2022-11-29 10:07:04
全部回复
雨轩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 畅联 发表的提问：
刚有作废凭证，点击整理凭证，出现这样的信息，怎么解决
退出软件，重新登录整理一下看看。
35楼
2022-11-29 10:35:03
全部回复
宋艳萍老师
职称：中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 昏睡的小蝴蝶 发表的提问：
会计电算化后的出纳会计工作流程
您好：出纳工作流程：办理银行存款和备用金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。员工工资的发放。报销审核并支付报销款。 会计流程：填制凭证，出报表，报税，装订凭证和各类单据。
36楼
2022-11-29 10:59:59
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
用友已经作废的凭证会不会影响后面做报表
不会的。。。。。。。。。。
37楼
2022-12-08 10:12:03
全部回复
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 〆壹縷陽光ご 发表的提问：
用友T3软件 凭证已作废 整理凭证是出现这种情况怎么弄
1、保证没有其他人员在使用财务软件 2、让所有人全部退出财务软件 3、你重新登录财务软件后可以整理凭证
38楼
2022-12-08 10:25:35
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 冬天的雪 发表的提问：
公司是用电算化的，去年12月的凭证打印装订好后，审计老师又增加了12a期的调整分录，导致17年1月的期初余额和会计凭证也要跟着调整，可是17年1月的会计凭证已经装订好，怎么办？
您好，把调整分录做到2、3、4月份都可以的。
39楼
2022-12-08 10:49:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 单纯的小虾米 发表的提问：
用友T3反结账后凭证怎么查询？我想把损益凭证作废，作废不了
你好，点击凭证查询，选择相应期间，查询就是了 损益凭证如果有错误，直接删除就是了
40楼
2022-12-09 07:35:48
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
电算化会计中从银行提取现金是做收款凭证还是付款凭证
电算化会计中从银行提取现金是做收款凭证还是付款凭证
41楼
2022-12-09 08:00:55
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙从银行提取现金应该是编制银行存款付款凭证。 借：库存现金 贷：银行存款
2022-12-09 08:12:16
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计电算化什么时候用记账凭证，什么时候用收，付，转账凭证？
看你自己选择，一般用通用记账凭证，不区分收付转
42楼
2022-12-09 08:30:24
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 俊秀的小笼包 发表的提问：
会计电算化填制凭证完后，需要点击流量，显示什么什么预提流量？
只要是在凭证中出现金科目和银行科目的分录,都需要录入现金流量,其他的不用录入。
43楼
2022-12-09 08:53:59
全部回复
薛老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
现在企业始行电算化后，还会手写记账凭证并把记账凭证和原始凭证沾在一起吗？
你好！ 你只需要把通过财务软件做好的凭证打印出来然后和原始凭证沾在一起就可以了，不需要手写记账凭证。
44楼
2022-12-11 08:22:53
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 冷艳的冷风 发表的提问：
用友U8在应收系统作废的凭证，在总账中整理凭证为什么删不了？该怎么解决
同学您好，那您总账里面有没有作废
45楼
2022-12-11 08:42:05
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