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工资不发如何做会计凭证
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ liangzhitao 发表的提问：
收到个人投资款如何做凭证？项目完工返还时又如何做凭证？
你好，单独一个项目的，不是股东的是吗
16楼
2023-01-10 13:43:50
全部回复
liangzhitao：回复郭老师 是工程项目，前期垫资
2023-01-10 13:57:11
郭老师：回复liangzhitao借银存贷其他应付款
2023-01-10 14:08:52
liangzhitao：回复郭老师 工程完工退还时，就应该是： 借：其他应付款 贷：银行存款 对吗？
2023-01-10 14:26:55
郭老师：回复liangzhitao你好，对的 做之前相反的分录
2023-01-10 14:54:02
liangzhitao：回复郭老师 谢谢郭老师！
2023-01-10 15:09:26
郭老师：回复liangzhitao不用客气的，
2023-01-10 15:35:56
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
工行转来手续费通知单如何做会计凭证
借财务费用 贷银行存款
17楼
2023-01-10 14:51:49
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 狂野的镜子 发表的提问：
请问工会经费如何做凭证
会计处理方法： 1、计提工会经费时： 借:管理费用—工会经费 贷:应付职工薪酬—工会经费 2、缴纳公会经费时: 借:应付职工薪酬—工会经费 货:银行存款
18楼
2023-01-10 15:53:34
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 一 发表的提问：
职工产假期间单位发放了工资，当收到社保生育津贴后，需扣出己发放部分的工资，如何做会计凭证
你好， 收到款项 借：银行存款 贷：其他应付款 付款 借：其他应付款 贷：银行存款 贷：应付职工薪酬——工资 再做 借：应付职工薪酬——工资 贷：管理费用
19楼
2023-01-10 16:45:24
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 馨儿 发表的提问：
因违法合同，退不回来的保证金，如何做会计分录，会计凭证后面要贴什么证明资料吗？
借;营业外支出 贷：银行存款 后附保证金不退回的复印件及付款凭证
20楼
2023-01-10 17:39:39
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 燕飞 发表的提问：
公司绩效兑现奖发放如何做会计凭证
原来已计提的话，借应付职工薪酬 贷银行存款
21楼
2023-10-09 20:03:24
全部回复
燕飞：回复方老师 不明白计提是什么意思
2023-10-09 20:32:10
燕飞：回复方老师 哪里体现之前是否计提
2023-10-09 20:55:58
方老师：回复燕飞就是原来账上记过绩效工资吗？没记的要做一笔管理费用 贷应付职工薪酬。
2023-10-09 21:22:38
燕飞：回复方老师 我看之前凭证做的是借其他应付款 贷应交税费 和银行存款 对吗
2023-10-09 21:42:52
方老师：回复燕飞对，那这样应该是计提过了。
2023-10-09 22:01:06
燕飞：回复方老师 记过绩效工资就是计提过了什么？ 哪里看出记过绩效工资呢？
2023-10-09 22:26:30
方老师：回复燕飞你的绩效工资账上其他应付款或应付职工薪酬有没这个应发金额。如果有就是账上已经计提过了。或者你再看看往年的所有绩效工资相关凭证。
2023-10-09 22:49:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 山坡羊 发表的提问：
上月计提工资，在这个月发放工资时发现上月计提少了，这月凭证如何做平？
少得这部分如何做分录？
22楼
2023-10-09 20:28:25
全部回复
邹老师：回复山坡羊你好，补计提就是了 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬
2023-10-09 20:42:50
山坡羊：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-10-09 21:01:16
邹老师：回复山坡羊不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-10-09 21:12:24
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 养乐多 发表的提问：
T3 工资如何生成凭证，生成转账凭证发放工资
你好，稍等我看下哦
23楼
2023-10-09 20:43:04
全部回复
朴老师：回复养乐多工资模块只能生成工资分摊即计提工资的凭证，后续发放时需要在总账里手工添加凭证
2023-10-09 21:03:27
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ ^ ^ 发表的提问：
请问如何做会计凭证呢？
你好，我们是购买方吗？
24楼
2023-10-09 21:04:35
全部回复
^ ^：回复暖暖老师 嗯嗯我们是采购方
2023-10-09 21:33:54
暖暖老师：回复^ ^借原材料—Q1材料609000 —Q2材料795000 应交税费应交增值税进项税额182520 贷应付票据1586520
2023-10-09 21:53:53
^ ^：回复暖暖老师 可是为什么那个承兑汇票上的金额是1526630呢？
2023-10-09 22:05:52
暖暖老师：回复^ ^这样应该是只承兑付款一部分，题目没有其他的说明吗？
2023-10-09 22:31:28
^ ^：回复暖暖老师 就这几张图其他的没有了
2023-10-09 22:50:18
^ ^：回复暖暖老师 老师应付工资10000代扣医疗保险203代扣养老保险800代扣失业保险20代扣住房公积金1200代扣个人所得税怎么算呢？
2023-10-09 23:00:47
暖暖老师：回复^ ^借应付职工薪酬2223 贷其他应付款—代扣代缴社保等 应交税费应交个人所得税
2023-10-09 23:13:58
暖暖老师：回复^ ^借应付职工薪酬7777 贷银行存款7777
2023-10-09 23:41:53
青椒老师
职称：注册会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ ???? 南浔 发表的提问：
第36题如何做会计凭证
借银行存款21198 借财务费用322 贷应收票据-商业承兑汇票21520
25楼
2023-10-09 21:32:59
全部回复
???? 南浔：回复青椒老师 那如何写凭证
2023-10-09 22:03:36
???? 南浔：回复青椒老师 转账凭证还是？？
2023-10-09 22:33:13
青椒老师：回复???? 南浔你好，这个是收款凭证
2023-10-09 23:02:27
???? 南浔：回复青椒老师 但是收款凭证只能写一个借方
2023-10-09 23:22:12
???? 南浔：回复青椒老师 财务费用应该写入什么凭证？
2023-10-09 23:41:07
青椒老师：回复???? 南浔你好财务费用应该写入转账凭证
2023-10-09 23:55:35
???? 南浔：回复青椒老师 所以是两张凭证
2023-10-10 00:10:00
???? 南浔：回复青椒老师 收款凭证写 借银行存款21198. 贷应收票据21198
2023-10-10 00:20:08
???? 南浔：回复青椒老师 转账凭证 借财务费用 贷应收票据
2023-10-10 00:30:59
???? 南浔：回复青椒老师 是吗？
2023-10-10 00:47:15
青椒老师：回复???? 南浔你好，也可以写成两个凭证的
2023-10-10 01:00:34
???? 南浔：回复青椒老师 那如果写一张凭证 该怎么写 用那张凭证
2023-10-10 01:24:57
青椒老师：回复???? 南浔借银行存款21198 借财务费用322 贷应收票据-商业承兑汇票21520 就是这个了
2023-10-10 01:37:08
???? 南浔：回复青椒老师 转账凭证？
2023-10-10 01:55:55
???? 南浔：回复青椒老师 一次都写完？
2023-10-10 02:12:16
青椒老师：回复???? 南浔你好，是的，一次都写完，
2023-10-10 02:39:33
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 向阳开放 发表的提问：
我这个月工资没发，这个应该如何做凭证？
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
26楼
2023-10-10 20:19:44
全部回复
向阳开放：回复袁老师 老师，我们这个是建筑企业，工地上员工计入什么费用？
2023-10-10 20:33:07
袁老师：回复向阳开放工程施工 --人工费
2023-10-10 20:57:14
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 滴水穿石 发表的提问：
暂估入账跨年的该如何做会计凭证，2018年暂估的成本，2019年收到发票，该怎样做会计凭证
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
27楼
2023-10-10 20:36:04
全部回复
滴水穿石：回复bamboo老师 借原材料，贷银行
2023-10-10 21:15:22
bamboo老师：回复滴水穿石现在做一笔去年一样的红字 然后根据发票再做一笔蓝字
2023-10-10 21:29:00
滴水穿石：回复bamboo老师 那我4月份做汇算清缴的时候，这笔我该怎么弄？
2023-10-10 21:43:42
bamboo老师：回复滴水穿石汇算清缴前收到发票 可以扣除 不用调整
2023-10-10 22:04:39
滴水穿石：回复bamboo老师 那我这笔也是可以做到2018年汇算清缴的成本里去的是吧老师
2023-10-10 22:33:30
bamboo老师：回复滴水穿石是的 在汇算清缴前收到发票 可以的
2023-10-10 23:02:01
滴水穿石：回复bamboo老师 好的，谢谢老师
2023-10-10 23:19:37
bamboo老师：回复滴水穿石不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-10-10 23:38:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 纯真的哈密瓜，数据线 发表的提问：
发生退汇工资时如何计入记账凭证
你好，是多发了工资退回了多发金额的意思吗？
28楼
2023-10-10 21:03:02
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王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 万事如意（海韵） 发表的提问：
老师是会计做凭证还是出纳做凭证他们之间如何传递凭证
出纳做收付款凭证，会计做转帐凭证，出纳计完收付款凭证中的现金银行日记帐交给会计计其它科目的帐，并汇总凭证装订
29楼
2023-10-10 21:21:09
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
红字发票如何做会计凭证？我们是购买方
同学 您好 做一份跟收到蓝字发票同样的红字分录 请问你蓝字发票怎么写的分录
30楼
2023-10-10 21:29:59
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萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 我们是购货方，对方在2018年6月份开具二张专票，因开具错误，后又重新开具， 但当时不知道此我们已认证，后在12月份对方开具了红字发票，当时的发票只是认证而没有做账务处理，现在该如何做账呢？ 蓝字发票就没有做账务处理放在那呢
2023-10-10 21:55:15
bamboo老师：回复萌哒哒的小萝卜当时没有账务处理 那申报表上的进项税额跟财务帐上的进项税额不一致？
2023-10-10 22:07:59
萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 是的
2023-10-10 22:29:30
萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 我现在可不可以将4张发票，也就是蓝字和红字发票放一块，作一个账务处理？
2023-10-10 22:48:49
bamboo老师：回复萌哒哒的小萝卜如果您前期收到蓝字发票没有做账务处理 只是申报表体现了 现在可以先做一份蓝字分录 然后做一份红字分录 账上体现一下
2023-10-10 23:04:04
萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 你看一下这样可以吗？
2023-10-10 23:28:44
bamboo老师：回复萌哒哒的小萝卜分录这样处理正确的
2023-10-10 23:49:57
萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 在这个月申报表中再填一下进项税转出？ 我们前期多交130.45元的税款，为什么在11月份的申报表中没有体现呢？ 是我那块没有填对吗？
2023-10-11 00:16:20
bamboo老师：回复萌哒哒的小萝卜在这个月申报表中再填一下进项税转出 您多交是什么情况下多交的 是申报错了 还是账务处理不正确
2023-10-11 00:28:10
萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 我们是年初进项表还没有认证，我们交纳了130.45元的增值税，后认证后就显示，请看 下是不是我那块填错了？
2023-10-11 00:41:21
bamboo老师：回复萌哒哒的小萝卜您前期申报的时候应该交 现在认证了 130.45元就在进项税额里面 不明白您哪里另外要体现
2023-10-11 01:04:53
萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 那我这是那块出错了？
2023-10-11 01:30:49
bamboo老师：回复萌哒哒的小萝卜您填下表28栏130.45元看看
2023-10-11 01:46:17
萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 那是在主表上直接填 了？
2023-10-11 02:08:15
bamboo老师：回复萌哒哒的小萝卜您先在主表上直接填 看申报能否通过
2023-10-11 02:33:20
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