春煦：回复田老师 做了，不知是那个环节没有设置好

也許、啲也許：回复邹老师 对 不知道是不是因为我的管理费用入了贷方的原因

邹老师：回复也許、啲也許你好，可能是这个原因，有的软件识别不了管理费用贷方 你可以调整到借方负数核算

也許、啲也許：回复邹老师 用友T3 我是第一次用，不太熟悉

也許、啲也許：回复邹老师 如果月末一笔调，是怎么做？是这样吗？借：本年利润 贷：管理费用

邹老师：回复也許、啲也許你好，是需要把之前的分录调整到借方管理费用负数，而不是做管理费用结转到本年利润的分录

刘常：回复晓宁老师 固定资产清理最后怎么处理

晓宁老师：回复刘常固定资产清理账务处理如下: (1)出售、报废和毁损的固定资产转入清理时, 借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值) 累计折旧 (已计提的折旧) 固定资产减值准备 (已计提的减值准备) 贷:固定资产 (固定资产的账面原价) (2)发生清理费用时, 借:固定资产清理 贷:银行存款 (3)计算交纳增值税时, 借:固定资产清理 贷:应交税金--应交增值税-销项税额 (4)收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等时, 借:银行存款 原材料等 贷:固定资产清理 (5)应由保险公司或过失人赔偿时, 借:其他应收款 贷:固定资产清理 (6)固定资产清理后的净收益, 借:固定资产清理 贷: 营业外收入--处理固定资产净收益 (7)固定资产清理后的净损失, 借:营业外支出--处理固定资产净损失 贷:固定资产清理