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帖子
私人还款利息会计分录
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宇飞老师
职称:
中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题:
1.4w
引用 @
畅快的月饼
发表的提问:
公司 有笔短期借款 但是是通过法人私人银行每月还等额本息的款那每月怎么做分录,需要计提利息吗
如果是开给公司的利息发票,那么借:财务费用 贷:其他应付款-法人,不需要计提,实际付款时候计入财务费用就好。
16楼
2023-01-11 12:12:07
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.71w
引用 @
???
发表的提问:
老师,按月计提向个人借款的利息的会计分录贷:应付利息还是其他应付款?
你好 借财务费用 -利息支出贷应付利息 借应付利息贷银行存款
17楼
2023-01-11 13:07:14
全部回复
娜老师
职称:
CMA,中级会计师
4.99
解题:
0.25w
引用 @
开放的火龙果
发表的提问:
计提当日利息偿还欠款的会计分录。
借:应付账款 财务费用 贷:银行存款
18楼
2023-01-11 14:08:01
全部回复
小惑老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
1.66w
引用 @
恒美多多
发表的提问:
公户付的私人贷款利息,我是做分录直接做财务费用,还是挂往来,,,,,,,票是肯定不会开的
你好,这样的话所得税直接调增就可以了
19楼
2023-01-11 15:13:54
全部回复
恒美多多:
回复
小惑老师
那如果是购买私人的材料呢?,对方也不会开票,我又如何入账
2023-01-11 15:38:02
小惑老师:
回复
恒美多多
你可以让他去代开发票,然后你再入账
2023-01-11 16:06:46
恒美多多:
回复
小惑老师
对方肯定不会去代开的,卖个我们的是不含税的价
2023-01-11 16:19:53
恒美多多:
回复
小惑老师
像这样的我是不是要挂应付,还是挂其它应收呢,看以前会计全部挂着这样没票的入其它应收款
2023-01-11 16:48:22
小惑老师:
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恒美多多
哦,那就只能是取得不了发票要调增了
2023-01-11 17:12:01
恒美多多:
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小惑老师
请问分录怎么做?
2023-01-11 17:24:58
恒美多多:
回复
小惑老师
还是我现在让其挂在应付,或其它应收
2023-01-11 17:37:20
小惑老师:
回复
恒美多多
你是没有对这笔业务付款吗?
2023-01-11 17:47:55
恒美多多:
回复
小惑老师
付了,都是从公户走的
2023-01-11 18:10:48
恒美多多:
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小惑老师
之前老板就是不管什么钱都从公户走
2023-01-11 18:37:56
恒美多多:
回复
小惑老师
不是说公户的都要做账吗?要不然余额就对不上,我现在是都补入,但这些都是没票的
2023-01-11 19:00:18
恒美多多:
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小惑老师
对这样老师有什么解决办法吗?
2023-01-11 19:20:57
小惑老师:
回复
恒美多多
那你贷方直接做银行存款,别做其他应付款
2023-01-11 19:31:02
恒美多多:
回复
小惑老师
我想着的是让业务挂起来
2023-01-11 19:43:22
恒美多多:
回复
小惑老师
借:应付账款, 或借其它应收款,贷:银行存款
2023-01-11 19:57:43
小惑老师:
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恒美多多
你为什么要挂起来,不是从银行支付了吗
2023-01-11 20:26:41
恒美多多:
回复
小惑老师
是支付了,老师意思是马上确认费用吗
2023-01-11 20:38:28
恒美多多:
回复
小惑老师
那购买些材料,是要入借原材料,贷银行存款了吗
2023-01-11 20:58:24
小惑老师:
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恒美多多
是的,就跟有发票确认是一样的,只不过所得税汇算时再调增
2023-01-11 21:27:23
恒美多多:
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小惑老师
那自己是不是还要做个备案,到时一张一张去看凭证有没有发票,不是好麻烦
2023-01-11 21:53:58
恒美多多:
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小惑老师
怎么记录好些呀
2023-01-11 22:22:53
恒美多多:
回复
小惑老师
我现在就要把凭证号写上,然后 汇算调增?
2023-01-11 22:44:59
小惑老师:
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恒美多多
可以的,你也可以做个台账,把凭证号写好,到时好检查
2023-01-11 23:00:52
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
忆念
发表的提问:
如果是像私人借款了,支付利息怎么做?怎么做分录?
借:财务费用,贷:应付利息(或其他应付款);借:应付利息,贷:银行存款
20楼
2023-01-11 16:16:59
全部回复
忆念:
回复
袁老师
厂家给的返利记到预付款合适不?
2023-01-11 16:55:31
袁老师:
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忆念
冲主营业务成本吧
2023-01-11 17:20:54
忆念:
回复
袁老师
我刚开始建账,厂家的返利都是分开记的,有余款的初始数据应该录哪里呀?
2023-01-11 17:44:43
袁老师:
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忆念
那这个先挂个往来,再处理吧,可以用预付
2023-01-11 18:11:31
忆念:
回复
袁老师
2023-01-11 18:32:43
袁老师:
回复
忆念
2023-01-11 18:51:19
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