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一个公司的会计分录?
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 虚拟的大船 发表的提问:
总公司替分公司换个人的钱,怎么做会计分录
借:其他应收款 贷:银行存款
16楼
2023-01-12 03:34:19
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 哎哟喂~ 发表的提问:
分公司当初直接交的会费,没有经过总公司,现在退回总公司,总公司不退给分公司了,会计分录如何写
你好 借银行存款 贷管理费用-会费
17楼
2023-01-12 04:36:40
全部回复
哎哟喂~:回复冉老师 写营业外收入行吗
2023-01-12 04:49:23
冉老师:回复哎哟喂~你好,营业外收入的话,也是可以的
2023-01-12 05:19:18
哎哟喂~:回复冉老师 好的谢谢
2023-01-12 05:36:51
冉老师:回复哎哟喂~不客气,祝你工作顺利
2023-01-12 06:05:20
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 仁爱的白昼 发表的提问:
总公司拨款至分公司怎么做会计分录和合并报表呢?分公司没有收入,都是总公司拨款进行日常开销花费。
您好,分公司挂总公司往来。设置相同的科目。这样导出来的时候直接合并抵消
18楼
2023-01-12 05:55:35
全部回复
仁爱的白昼:回复小黎老师 您好,总、分公司之间只是内部转账,总公司给分公司打款我们做的会计分录是: 分公司会计分录 借:银行存款 贷:其他应收款-周转资金-总公司 总公司会计分录 借:其他应付款-周转资金-分公司 贷:银行存款 后面应该怎么做抵消分录呢?因为不知道怎么做分录导致总公司盈利很高而分公司亏损很多,还是说不需要做分录,直接编制底稿后做合并报表
2023-01-12 06:15:06
小黎老师:回复仁爱的白昼您好,抵消分录只有总公司需要做,分公司不需要做
2023-01-12 06:42:41
仁爱的白昼:回复小黎老师 请问抵消分录怎么做呢?分公司财务报表一直在亏损这样是可以的嘛?
2023-01-12 07:10:20
小黎老师:回复仁爱的白昼你好,这样是可以的,没有收入的分公司没关系,主要以总公司为主。比如挂的往来,总公司也挂的分公司往来,这两个合并在一起就没了
2023-01-12 07:20:25
仁爱的白昼:回复小黎老师 请问您合并在一起的意思是分录合并还是报表合并呢?如果是分居合并借贷分录应该怎么做呢?如果是报表合并又是怎么做呢?
2023-01-12 07:35:06
小黎老师:回复仁爱的白昼你好,借其他应付款,总公司,贷其他应收款分公司,然后报表合并处理
2023-01-12 08:01:34
仁爱的白昼:回复小黎老师 请问分公司和总公司都挂往来以后怎么冲平呢?报表合并之前是不是需要做底稿呢?
2023-01-12 08:12:21
小黎老师:回复仁爱的白昼你好,冲平的分录在上面给你了,报表合并要做底稿的
2023-01-12 08:31:50
仁爱的白昼:回复小黎老师 我在拨款至分公司的时候 分公司分录 借:银行存款 贷:其他应收款-周转资金-总公司 总公司分录 借:其他应付款-周转资金-分公司 贷:银行存款 请问月末结束的时候冲平的分录是以下这样做的嘛? 分公司月末冲平分录 借:其他应付款-周转资金-总公司 贷:其他应收款-周转资金-总公司 总公司月末冲平分录 借:其他应收款-周转资金-分公司 贷:其他应付款-周转资金-分公司
2023-01-12 08:46:02
小黎老师:回复仁爱的白昼合并只有总公司需要做 总公司月末冲平分录 借:其他应收款-周转资金-总公司 贷:其他应付款-周转资金-分公司
2023-01-12 09:04:10
仁爱的白昼:回复小黎老师 谢谢老师您,太感谢了。
2023-01-12 09:28:33
小黎老师:回复仁爱的白昼您好,不用谢,祝您生活愉快
2023-01-12 09:47:16
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 鲤鱼跳跳糖 发表的提问:
分公司与总公司并账,怎样做会计分录
你好,同学。 就是两公司作为一体处理就可以的。 借 资产类 贷 负债类 所有者权益类 被并方 借 负债类 所有者权益类 贷 资产类
19楼
2023-01-12 07:08:27
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 凡凡 发表的提问:
总公司把钱打到分公司的账户,分公司怎样做会计分录?
你好,此问题已回答哦
20楼
2023-01-12 08:36:40
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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