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一般纳税人需要请会计
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 心意合一 发表的提问:
请问,一般纳税人,开普票税金需要计提么
你好,一般纳税人开普票也要计算销项税额
16楼
2023-01-12 06:16:07
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心意合一:回复庄老师 老师,请问销项税额需要计提么
2023-01-12 06:28:28
庄老师:回复心意合一你好,不用,在计算销售时,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税(销项税额)
2023-01-12 06:52:49
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 哭泣的电灯胆 发表的提问:
请问一般纳税人印花税和个税需要计提吗
您好,学员,个税需要预提。 计提个人所得税: 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税 上交时: 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款。 印花税按照规范,印花税不用计提的,缴纳时直接 借税金及附加。
17楼
2023-01-12 07:14:52
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哭泣的电灯胆:回复金子老师 哦,我这边5月份没有计提个税,6月份发放5月份工资时,工资表上也没有体现交个税,个税申报是7月份申报6月实际发放的工资(5月份工资),我等到6月份算工资表的时候才把5月份的个税扣下来,现在5.6两个月都没有计提个税,可以在7月份的时候补提吗?
2023-01-12 07:41:37
金子老师:回复哭泣的电灯胆学员,是可以补提的。
2023-01-12 08:00:46
哭泣的电灯胆:回复金子老师 补提要怎么写摘要和分录呢?
2023-01-12 08:27:55
金子老师:回复哭泣的电灯胆学员,意思是实际发5月份工资时是全额发放给职工了,并没用代扣个税,这样的话,可以走分录为: 借:其他应收款 贷:应交税费-应交个人所得税 摘要就直接写补提5、6月份个税,实际发放工资时将其他应收款冲了即可 借:银行存款等 贷:其他应收款 贷:
2023-01-12 08:39:42
哭泣的电灯胆:回复金子老师 哦,好的
2023-01-12 08:56:10
金子老师:回复哭泣的电灯胆恩恩,好的,学员,很高兴为您解答,若对我的解答满意请给予好评。
2023-01-12 09:15:32
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 黄月熙 发表的提问:
有个做绿化的公司需要请会计,注册资金为一千万。 需要申请为一般纳税人吧? 做绿化的公司需要会计注意哪些方面呢? 公司刚成立,需要会计做哪些呢?
这个暂时可以不用申请,当然你要做一般纳税人也可以的。 这个类似于工程公司,如果有外地的项目,需要开外经证及预缴。
18楼
2023-01-12 08:42:11
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黄月熙:回复宋生老师 那是做一般纳税人更好,还是不做更好,不做的话,平时做账要从哪方面下手?
2023-01-12 08:59:07
宋生老师:回复黄月熙您好!这个要看你能不能拿到进项专用发票了。 如果能拿到就做,拿不到专票,就先不要做 了 至于平时做账,你发生了什么业务就做对应分录
2023-01-12 09:17:21
黄月熙:回复宋生老师 如果拿不到发票,就先做小规模那样的账吗? 营业收入超过3万就缴税吗?
2023-01-12 09:46:26
宋生老师:回复黄月熙你好!是的。是不是3万要看税局给你核定按月还是按季度申报
2023-01-12 10:04:04
黄月熙:回复宋生老师 我是刚接到这个绿化公司的兼职的,之前没做过绿化这一块的,所以很蒙,他公司刚成立,需要会计去引导去建议,所以我想找个老师一步一步带我下,费用我另外出
2023-01-12 10:15:54
宋生老师:回复黄月熙你好!学堂好像没有这个服务。不过学堂有一点好,你做做的过程中,有任何问题就都可以来问。 只需要描述清楚问题就好了。有老师会帮你解答的
2023-01-12 10:30:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 半城烟沙 发表的提问:
老师,还想问一下,如果是小规模纳税人,那申请一般纳税人,需要会计人员都做哪些调整???科目设置要变吗?要会计人员提供哪些资料
你好,需要变更科目,比如会涉及进项税,销项税额,未交增值税等等 主要是提供报表,账簿,合同等
19楼
2023-01-12 09:39:15
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 巴豆 发表的提问:
请问,我们是一般纳税人,没有工会组织,需不需要缴纳工会经费,员工只有几个人
你好!税务局没有核定的话可以先不缴纳
20楼
2023-01-12 10:46:20
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齐红老师 | 官方答疑老师

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