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设置明细会计科目时其科目编码
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何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ “琴妹儿＂ 发表的提问：
购进的摄像机安装在项目上的，会计科目明细该怎么设置啊
你好，如果是在建项目，可以计入在建工程-安防设备
151楼
2023-01-27 07:23:51
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“琴妹儿＂：回复何老师 我们这个也算不上什么好大的工程吧，就是在比如说卡丁车或滑雪场场地上安装摄像机进行抓拍，用什么科目比较合适
2023-01-27 07:52:59
何老师：回复“琴妹儿＂可以计入固定资产科目中，如果金额较小，可以计入低值易耗品科目中，进行摊销
2023-01-27 08:04:02
“琴妹儿＂：回复何老师 这个问题有的老师说进入固定资产，有的说应该作为项目的成本，好纠结
2023-01-27 08:24:32
何老师：回复“琴妹儿＂这里应该是，如果卡丁车或滑雪场场地目前在建，可以计入项目的成本。如果已经完工的项目，可以计入固定资产
2023-01-27 08:35:40
“琴妹儿＂：回复何老师 越说越糊涂，在建成本最后怎么能转为固定资产？又不是修建厂房
2023-01-27 08:49:24
何老师：回复“琴妹儿＂我的意思是，如果你的滑雪场还没建成，你在滑雪场安装监控，计入在建工程的成本中。如果滑雪场已经建成，这个监控计入固定资产
2023-01-27 09:04:29
“琴妹儿＂：回复何老师 不是修建滑雪场，只是在滑雪场等场地上安装摄像机拍摄，滑雪场是别人的，我们在人家的场地上安装设备，跟对方合作
2023-01-27 09:31:53
何老师：回复“琴妹儿＂这样的话，可以计入固定资产科目
2023-01-27 09:47:49
“琴妹儿＂：回复何老师 如果计入固定资产，那么项目成本就少了？
2023-01-27 09:58:22
何老师：回复“琴妹儿＂那也就是这个项目还没结束啊，如果项目还没完，就直接计入项目成本
2023-01-27 10:10:28
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 泥朵儿 发表的提问：
请问小规模企业，只需要设置应交增值税科目，不需要在“应交增值税”明细科目下面设置其他三级科目，对吗？
你好 是的 小规模不需要设置三级科目
152楼
2023-01-27 07:39:55
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ MaryLi 发表的提问：
累计折旧需要设置二级明细科目吗？
你好，需要的，按照资产大类设置
153楼
2023-01-27 07:48:00
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Cicy 发表的提问：
通过收钱吧收款的，这个如何设置会计明细科目呢？
不是直接到公司银行账户，那你这个是公司营业执照办理账户吗，那这个其他货币资金这个下面核算
154楼
2023-01-28 05:02:25
全部回复
Cicy：回复maize老师 和是不是公司营业执照办理的账户有关吗？
2023-01-28 05:29:58
maize老师：回复Cicy是的，不是公司营业执照办理这个做其他应收款，公司营业执照办理做其他货币资金
2023-01-28 05:40:43
Cicy：回复maize老师 如果只是这对做内账这块的话，也不是是通过营业执照办理的情况下，可以做到其他货币资金吗？
2023-01-28 06:04:53
Cicy：回复maize老师 商贸行业，现在处理以前销售数据，录入系统，没有入库的明确数据，只有销售的数据，怎么处理呢？成本核算是按照移动加权平均法吗？
2023-01-28 06:31:50
maize老师：回复Cicy内账可以不用，内账可以自己设置这个，没有要求，你做其他货币资金下面也可以，
2023-01-28 06:58:26
maize老师：回复Cicy下面新的问题麻烦重新提问，谢谢上帝合作
2023-01-28 07:20:04
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 阡陌红尘。 发表的提问：
其他应付款就设置一个社保科目可以嘛?计提社保(单位部分)设置明细了
其他应付款就设置一个社保科目，(单位部分)直接进成本费用
155楼
2023-01-28 05:27:13
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阡陌红尘。：回复田老师 我这样计提工资，社保，发放有问题吗？
2023-01-28 05:55:11
阡陌红尘。：回复田老师 收个人社保，的挂其他应收款?
2023-01-28 06:15:41
田老师：回复阡陌红尘。这样计提工资，社保，发放没有问题
2023-01-28 06:35:30
阡陌红尘。：回复田老师 这样做分录有问题嘛?支付养老保险时, 是用其他应付款-社保?还是用其他应付款-养老保险?
2023-01-28 06:46:40
田老师：回复阡陌红尘。一般用其他应付款-社保
2023-01-28 07:12:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
编制资产负债表时，要根据总账科目和明细账科目编，那总账科目和明细账科目是什么意思？
你好，比如货币资金根据库存现金+银行存款+其他货币资金总账科目余额计算 　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 根据应收账款，预收账款对应下面的明细科目
156楼
2023-01-28 05:32:25
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 蔡蔡 发表的提问：
差旅费要设置明细科目吗？
你好，差旅费已经是2级科目了，一般不需要再设明细科目。也看企业需要的。这个问题若还有疑问，请继续提，等我答复你明确了，如果觉得还满意，请给我评价，谢谢。
157楼
2023-01-28 05:56:14
全部回复
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 程佳 发表的提问：
政府会计制度关于财政拨款预算收入的核算，书上说按基本支出和项目支出设置明细科目，并按支出功能分类科目的项级科目进行明细核算，同时在基本支出明细科目下按人员经费和日常公用经费进行明细核算，不会操作，能举例说明吗？到底是按支出功能分类科目的项级设置还是按人员经费、日常公用经费设置？
就是基本支出科目下设置人员经费和公用经费。比如：基本支出-人员经费支出，基本支出-公用经费支出。支出功能分类是预算功能分类。
158楼
2023-01-28 06:11:59
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ lucas 发表的提问：
用友t3里面，银行存款科目没设置明细科目已经启用，现在需要设置二级科目咋个设置不了呢？
是的，用了一级科目就增加不了二级了
159楼
2023-01-29 05:13:22
全部回复
lucas：回复吴月柳 有没得方法去解决呢？
2023-01-29 06:01:08
吴月柳：回复lucas只能重新建账了
2023-01-29 06:30:20
lucas：回复吴月柳 那我现在比如3月份的帐我已经在那个上面记了一笔账了，我还能从新建帐套吗？
2023-01-29 06:58:12
吴月柳：回复lucas可以的
2023-01-29 07:09:30
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 芋泥麻薯 发表的提问：
老师，周转材料科目要不要设置二级明细科目？
根据公司情况 周转材料一级科目，二级为低值易耗品
160楼
2023-01-29 05:41:37
全部回复
芋泥麻薯：回复林老师 二级为低值易耗品？是不是具体的类别啊？例如办公桌，椅子这样的？
2023-01-29 06:13:14
林老师：回复芋泥麻薯恩，是这样的。
2023-01-29 06:36:03
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 学无止境 发表的提问：
刚接手小规模酒店账，上任会计会计科目没有设二级明细科目，我现在建账，会计科目是否需要设二级明细呢？
可以根据您公司的管理需要和核算需要，加设二级明细科目的。
161楼
2023-01-29 05:48:10
全部回复
学无止境：回复张艳老师 好的。谢谢老师
2023-01-29 06:16:43
张艳老师：回复学无止境不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！
2023-01-29 06:33:49
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 粗暴的星星 发表的提问：
数量金额式明细账的编号名称是科目代码还是存货编码加名称
编号名称就可以了，同学
162楼
2023-01-29 05:57:56
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 远方 发表的提问：
以前年度损益调整科目需要设置明细科目吗？
您好，这个不需要设置明细科目
163楼
2023-01-29 06:11:57
全部回复
远方：回复文老师 那需要另外记明细账吗，不记的话，如果那些有扣除比例的费用，通过这个科目记账的是不是就没有数了
2023-01-29 06:31:45
文老师：回复远方您是说纳税调增调减的吗
2023-01-29 06:53:12
远方：回复文老师 是的
2023-01-29 07:11:19
远方：回复文老师 还有，老师我一直没搞明白，我把以前年度损益调整结转到未分配利润后，不管是否是在汇缴前还是汇缴后的，都会影响上年度的未分配利润，为什么汇缴后的需要调负债表，汇缴前的不用
2023-01-29 07:35:00
文老师：回复远方纳税税调增调减的不需要用以前年度损益调整可以的，是调表不调帐的 有跨年度损益类科目调整以后，未分配利润的期初余额就要改成调整以后的余额了，所以需要改资产负债表
2023-01-29 07:51:23
远方：回复文老师 费用跨年，但在汇缴前发现并补记，不需要通过以前年度损益调整入账吗
2023-01-29 08:18:44
文老师：回复远方需要的，只要跨年了，就需要的
2023-01-29 08:43:52
远方：回复文老师 那汇缴前补记的要调资产负债表吗
2023-01-29 09:13:05
文老师：回复远方您好，也是需要的，
2023-01-29 09:31:33
远方：回复文老师 老师，企业筹建好几年，第一年一直处于亏损，汇算清缴后，由于有的费用有扣除限额，导致账上的未分配利润与申报表上的亏损额不一致，这样如何处理
2023-01-29 10:01:17
文老师：回复远方这是属于正常的，不需要账务处理的
2023-01-29 10:23:41
远方：回复文老师 那我如果看帐的话是不是得看申报表
2023-01-29 10:36:42
文老师：回复远方是的，帐表是一致的
2023-01-29 11:05:38
远方：回复文老师 费用类导致的税会差异不是会导致账表不是不一致嘛，怎么有是一致的呢
2023-01-29 11:25:54
文老师：回复远方是会有不一致的，但是正常的纳税调整的差异的，不需要账务处理
2023-01-29 11:40:14
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 喜悦的橘子 发表的提问：
总分类账的会计科目，都要设置那些科目？明细分类账又要怎么设置根据什么设置啊，刚营业的种植销售树苗公司
你好，刚营业的公司等你做账后根据发生科目设置就可以了
164楼
2023-01-30 05:37:02
全部回复
喜悦的橘子：回复吴月柳 意思是每月做账的时候有新增的会计科目，添加到后面就可以了吗？
2023-01-30 06:01:09
吴月柳：回复喜悦的橘子是的
2023-01-30 06:15:45
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 超帅的小伙 发表的提问：
为什么在给应付账款设置二级科目的时候会弹出应付账款为特别科目，不能增加下级明细科目
你好 这个找你们软件售后远程给你看下。 看是不是设置的问题      
165楼
2023-01-30 05:46:25
全部回复
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