新的小公司会计怎么做

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清欢phoebe：回复邹老师收到学生出国游学款项，款项中包括机票，住宿、签证等费用，这样小规模纳税人怎么做分录啊，旅游业我知道要去做差额申报

2023-01-12 13:01:07

邹老师：回复清欢phoebe你好取得收入，借库存现金等科目，贷；主营业务收入，应交税费发生相关支出，借主营业务成本，贷；银行存款等科目

2023-01-12 13:12:49

清欢phoebe：回复邹老师也就是小规模纳税人就算其中的签证费用住宿费不是我们自己收的钱要付给第三方也是全额征税这个意思对吗？

2023-01-12 13:41:33

邹老师：回复清欢phoebe你好，这个不属于代收代付，只要是你单位收取的款项就需要确认收入的

2023-01-12 14:03:48

清欢phoebe：回复邹老师那和旅游业有什么区别啊，不是一样我们先收到再付给第三方吗？

2023-01-12 14:13:56

邹老师：回复清欢phoebe你好，旅游业的可以按差额计算纳税而你单位这种模式需要按全额纳税

2023-01-12 14:26:29

清欢phoebe：回复邹老师好的，明白了，谢谢老师

2023-01-12 14:40:19

邹老师：回复清欢phoebe不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

2023-01-12 14:50:59

清欢phoebe：回复邹老师老师补充问一下，这样的游学项目员工工资放主营业务收入还是按管理就放管理费用，业务部门就放销售费用？

2023-01-12 15:15:48

邹老师：回复清欢phoebe你好，从事游学服务人员工资计入劳务成本，然后结转到主营业务成本业务部门的工资计入销售费用核算行政管理人员的工资计入管理费用核算

2023-01-12 15:37:41

清欢phoebe：回复邹老师业务部门和服务人员是同一批人这样怎么处理

2023-01-12 15:54:23

邹老师：回复清欢phoebe你好，业务部门的人员也直接参与到这个项目？

2023-01-12 16:18:48

清欢phoebe：回复邹老师分录该怎么做呢？

2023-01-12 16:32:36

邹老师：回复清欢phoebe你好借；劳务成本，贷；应付职工薪酬借；主营业务成本，贷；劳务成本

2023-01-12 16:55:21

清欢phoebe：回复邹老师老师你这里只的游学服务人员是指类似导游吗？

2023-01-12 17:19:44

邹老师：回复清欢phoebe你好，就是为了这个游学项目服务的人员

2023-01-12 17:46:16

清欢phoebe：回复邹老师那业务部门也参与游学服务的，怎么处理怎么做分录呢？

2023-01-12 17:59:30

邹老师：回复清欢phoebe你好，那就把业务部参与游学人员的工资计入劳务成本，然后结转到主营业务成本就是了借；劳务成本，贷；应付职工薪酬借；主营业务成本，贷；劳务成本

2023-01-12 18:11:31

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