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凭证录入时会计科目应怎么录入
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丁老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ Mandy 发表的提问：
录入初始余额存货时，增加在核算项目里，但是库存商品的会计科目的核算项目没有勾选到，现在做凭证时发现库存商品没有自动出来原来存货的那些商品，所以录凭证时 同样的物料还得重新输入二级科目，这样子怎么处理好呢？
因为你的这个科目已经发生业务，估计不改，我个人建议你可以再增设一个科目，比如库存商品1，然后设置核算项目，把之前库存商品科目的余额都转到库存商品1这个科目里来。或者你可以咨询一下金蝶的技术人员有没有更好的建议。
61楼
2022-12-18 08:36:49
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Mandy：回复丁老师 我后面都删除了数据了，也就是已经没有业务发生了，还是提示有业务发生，增加一个库存商品1的话，怎么把之前的库存品转到库存商品1来呢？怎么做分录转过来呢？另外就是增加库存商品1的话，负债表的公式这些也要改吗？
2022-12-18 09:07:01
丁老师：回复Mandy你好，是的，借库存商品1 贷库存商品，因为你初始数据已经填写了，所以不能改，除非你可以反初始化。
2022-12-18 09:23:21
Mandy：回复丁老师 也要改负债表的公式？可以反初始化，我反初始化后把所有的存货都删除后，再会计分录里设置核算项目时，提示不能修改，有业务发生，但是我已经删除完了
2022-12-18 09:52:27
丁老师：回复Mandy抱歉，这个技术问题，你要让软件的技术人员协助解决了。
2022-12-18 10:15:17
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 简单 发表的提问：
老师科目余额怎么调整？6月份接手的，以前会计6月份余额，银行存款在贷方，然后其他应收款有一个二级科目余额也是在贷方，但是我查看以前凭证，当时这笔其他应收款凭证上显示的是预收账款，我现在从新录入录入余额，应该怎么调整一下啊？
还有就是以前是用友软件，现在我换成别的了，科目名称一致，但是科目代码不一样了可以吗？
62楼
2022-12-18 08:50:54
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晓海老师：回复简单你好！科目余额表需要做凭证调整。科目名称相同，代码不同是可以的。 但如果这样，你需要手工录入所有数据没法导入数据。
2022-12-18 09:37:19
简单：回复晓海老师 凭证是记到了预收账款，然后登账时候放在了其他应收款贷方 我需要怎么做凭证？谢谢！调整几月几日凭证，借：其他应收款-金额 贷：预收账款？但是那张凭证没有错误啊？
2022-12-18 10:04:43
晓海老师：回复简单你好！电脑是错误的啊！科目不对所以需要调整
2022-12-18 10:29:28
简单：回复晓海老师 调整的凭证怎么做？请告知，谢谢！
2022-12-18 10:47:39
晓海老师：回复简单你好，请在说清楚一点。你凭证和你账户里的科目，编号不一样吗？你凭证做的预收账款怎么会进入其他应收款。都是在财务软件中操作吗？
2022-12-18 11:16:57
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.03w
引用 @ 宛童 发表的提问：
老师，请问下，如果会计科目设置时勾选了银行账，那我录入凭证时银行的数据是不是只能一笔一行的录入？如果银行明细超多，是不是就要录入这么多？
你好，是的你说的非常对的这个
63楼
2022-12-18 09:17:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 宛童 发表的提问：
老师，请问下，如果会计科目设置时勾选了银行账，那我录入凭证时银行的数据是不是只能一笔一行的录入？如果银行明细超多，是不是就要录入这么多？
你好，你是指哪里勾选？有截图吗？
64楼
2022-12-19 06:38:26
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宛童：回复小云老师
2022-12-19 07:15:23
小云老师：回复宛童这个你要勾选什么？就正常当时做账就行了，这为什么要勾选呀？
2022-12-19 07:32:18
宛童：回复小云老师 我也不知道，总部那边设置的时候就勾选了(ಥ_ಥ)
2022-12-19 07:58:54
宛童：回复小云老师 不是，那您知道勾选辅助项目银行账要注意些什么吗？
2022-12-19 08:22:57
小云老师：回复宛童这个就是你公司有不同的银行账户，录凭证记得选是哪一个就行了
2022-12-19 08:34:36
宛童：回复小云老师 不是不是，您知道勾选银行账的作用吗？
2022-12-19 08:49:22
小云老师：回复宛童就是这个作用啊，设置辅助核算项目
2022-12-19 09:12:43
陈橙老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 吴晓慧 发表的提问：
固定资产录入了固定资产卡片，为什么录凭证时添加不了固定资产二级科目，凭证一个都没录，没用过固定资产一级科目
您好，去基础设置增加二级科目
65楼
2022-12-19 06:51:53
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ L 发表的提问：
金蝶专业版软件，在录入凭证时，科目那里怎么设置成输入几个字就能快速查账想要的科目？
直接查询摘要的关键字，或者是查询金额
66楼
2022-12-19 07:01:46
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赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 欣喜的白开水 发表的提问：
金蝶KIS专业版，录入凭证科目只显示末级科目不显示一级科目，进入基础资料选项设置也没用，已经纠结查找半个小时了。例如输入1002.01也不行，老师，怎样才能录入凭证显示全部科目？急，在线等
进系统设置，查看会计科目。查所对应的科目设置情况是怎样的。
67楼
2022-12-19 07:17:58
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 萍 发表的提问：
金蝶软件录入凭证会断号吗两个人两个电脑同时录入凭证，中间就少一个凭证号那是怎么回事，能补录吗，怎么操作
可以是删除了一张凭证，这样造成的断号。
68楼
2022-12-19 07:27:00
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萍：回复江老师 没有删除啊
2022-12-19 07:42:49
江老师：回复萍这个你可以设置，系统里面设置一下，”凭证记账后自动跳转到下一张凭证“，就不会出现断号的现象
2022-12-19 07:58:15
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 燕 发表的提问：
工程物资这个科目怎么做凭证，怎么录入数量和单价，用软件做凭证的
你好！和原材料一样的处理方式
69楼
2022-12-20 06:36:05
全部回复
燕：回复QQ老师 我也没用过
2022-12-20 06:53:20
QQ老师：回复燕你好！你们有库存模块嘛？
2022-12-20 07:03:27
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 薇 发表的提问：
金蝶凭证录入时，提示输入核算项目怎么回事啊
说明设置的有项目核算。你看看设置的都有那些项目可以选择输入。
70楼
2022-12-20 07:03:10
全部回复
薇：回复方老师 设置了核算项目，可是录入凭证的时候找不到核算项目怎么办
2022-12-20 07:22:19
薇：回复方老师 设置了核算项目，可是录入凭证的时候找不到核算项目怎么办
2022-12-20 07:37:16
方老师：回复薇那你看看项目设置里面是不是空的，你这个是新建的帐套吗
2022-12-20 07:59:43
薇：回复方老师 项目设置里有，但录入凭证时没有，是新的账套
2022-12-20 08:11:39
方老师：回复薇那你输入项目试下，是否可以输入，正常的是可以选择的。
2022-12-20 08:37:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 高贵的歌曲 发表的提问：
如果在录入总账凭证的时候现金科目出现贷方赤字金额怎么办
你好，需要去查明是什么原因造成的，然后做相应调整
71楼
2022-12-20 07:26:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 风雨 发表的提问：
员工餐费应计入什么科目啊？会计分录怎么做？
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
72楼
2022-12-21 06:47:05
全部回复
风雨：回复邹老师 @邹老师:那原来是记入管理费用-生活补助中的，贷方直接用的库存现金，现在要怎么更改啊？
2022-12-21 07:21:51
邹老师：回复风雨你好，冲销之前的分录，然后做上面的分录
2022-12-21 07:44:58
风雨：回复邹老师 @邹老师:几个月的可以一起冲销吗？照这样做之后会不会影响个税？
2022-12-21 08:12:16
邹老师：回复风雨你好，是的 需要并入工资薪金申报个人所得税
2022-12-21 08:35:22
风雨：回复邹老师 @邹老师:那前几个月的怎么补交个税呢？分录怎么做？
2022-12-21 08:51:25
邹老师：回复风雨你好，填表去申报 借；应付职工薪酬 贷；应交税费 借；应交税费 贷银行存款等科目
2022-12-21 09:10:00
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Mandy 发表的提问：
录入凭证时库存商品的二级科目没有显示，但是之前录入初始数据时是有录入了了明细的初始数据的， 这是怎么搞
你好 这个应该是设置问题 你找下你软件售后看看
73楼
2022-12-21 06:59:55
全部回复
龙老师
职称：会计
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 别跑~~~~喵 发表的提问：
记账凭证中分录中有什么科目时，用销售单？记账凭证中分录中有什么科目时，用业务单？
根据销售出库单编制记账凭证的会计分录是： 借：主营业务成本 贷：库存商品
74楼
2022-12-21 07:24:00
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 富雅 发表的提问：
投标保证金应该计入什么科目？具体分录怎么做？
借:其他应收款 贷:银行存款
75楼
2022-12-22 06:46:44
全部回复
富雅：回复小云老师 投标结束，做借：银行存款，贷：其他应收款？
2022-12-22 07:01:41
小云老师：回复富雅对的。
2022-12-22 07:25:23
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