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哪些会计科目需要设置辅助核算
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蝴蝶老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问：
哪些会计科目要设置会计辅助核算
你好，往来科目，供应商，客户呀
1楼
2022-11-24 14:31:13
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爱哭泣的向日葵：回复蝴蝶老师 那就是应收应付
2022-11-24 15:03:30
蝴蝶老师：回复爱哭泣的向日葵你好，是的，还有其他应收应付
2022-11-24 15:29:11
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ IMboo 发表的提问：
建筑业会计科目哪些需要设置辅助核算，分别按什么设置
您好，有项目辅助账，就是按项目来设置的，还有客户辅助账和供应商辅助账，这分别是根据客户和供应商来设置的
2楼
2022-11-24 15:53:09
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 张腊梅 发表的提问：
老师哪些科目需要设置辅助核算
你好！这个看企业，因为这个就是二级科目一样了。
3楼
2022-11-24 17:08:32
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 鲤鱼奇异果 发表的提问：
哪些科目需要按物料设置辅助核算
你好，存货类的，库存商品原材料材料采购在途物资等
4楼
2022-11-24 18:02:06
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靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 唯米 发表的提问：
生产贸易类企业需要设置哪些辅助核算，具体到每个科目设置哪种辅助核算
　辅助核算是对账务处理的一种补充,即实现更广泛的账务处理,以适应企业管理和决策的需要.辅助核算一般通过核算项目来实现。 　　核算项目是会计科目的一种延伸,设置某科目有相应的辅助核算后,相当于设置了科目按核算项目进行更为明细的核算。但核算项目又不同于一般的明细科目,它具有更加灵活方便的特性,一个核算项目可以在多个科目下挂接。而且一个会计科目可以设置单一核算项目,也可以选择多个核算项目。辅助核算包括数量核算、外币核算、部门核算、项目核算等。 生产成本账户： 　　1、账户性质：成本类账户。 　　2、账户用途：核算企业进行工业性生产，包括生产各种产品、自制材料、自制工具、自制设备等所发生的各项费用，确定产品实际成本。生产成本主要包括直接材料费、直接人工费、制造费用等。 　　3、账户结构：借方记增加，登记因生产成品发生的全部费用；贷方记增加，登记已完工入库产品的实际成本；期末余额在借方，表示尚未完工的在产品的实际生产成本。 　　4、明细账户：按基本生产和辅助生产设二级账，再按成本核算对象设置明细账。
5楼
2022-11-24 19:10:56
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 婉儿 发表的提问：
畅捷通t3的辅助核算科目要如何设置，那些科目需要设置辅助核算科目呢？
你好，辅助核算主要是应收账款、预收账款挂客户；应付账款、预付账款挂供应商；其他应收款挂个人；其他的就是工程施工挂项目。
6楼
2022-11-24 20:28:59
全部回复
婉儿：回复吴月柳 哦哦好的谢谢老师
2022-11-24 21:06:14
吴月柳：回复婉儿不客气
2022-11-24 21:34:58
莫老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.18w
引用 @ 聂向普 发表的提问：
老师，一般是那些科目需要设置 辅助核算，哪些科目需要设置 数量金额核算呢
你好，辅助核算主要是应收账款、预收账款挂客户；应付账款、预付账款挂供应商；其他应收款挂个人；其他的就是工程施工挂项目。数量金额核算：存货类
7楼
2022-11-24 21:52:02
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @  无处安放的青春 发表的提问：
在建筑行业的会计帐套设置，一般有哪些科目需要设置项目辅助核算
你好！工程成本类和费用类的一般设置项目辅助核算
8楼
2022-11-24 22:50:53
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 无处安放的青春：回复QQ老师 增值税及其他附加税费是每次申报后就直接缴纳的，在账务处理上还需要计提我交过的税费吗？还是直接拿完税凭证借应交税费，贷银行存款就可以了，就不用计提？
2022-11-24 23:15:47
QQ老师：回复 无处安放的青春计提一下，年底统计数据有好处
2022-11-24 23:42:39
 无处安放的青春：回复QQ老师 就按我实缴的金额计提就可以了吧？
2022-11-25 00:06:26
QQ老师：回复 无处安放的青春可以
2022-11-25 00:16:55
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司在2季度的时候提前取得了3季度收入的成本发票，可以在3季度的时候再做进成本里吗？
2022-11-25 00:39:54
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2022-11-25 01:06:09
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司每月买社保的人数不固定，每次都是缴费之后我就直接借管理费用，贷银行存款。没计提可以吗？
2022-11-25 01:20:45
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！最好补提一下 方便数据统计
2022-11-25 01:48:13
 无处安放的青春：回复QQ老师 补提的时候那是怎么做分录？
2022-11-25 02:08:15
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！缴纳的时候 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 然后再转费用
2022-11-25 02:25:02
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我1季度已经做账生成报表报税了，就改不了了，可不可以从2季度开始这样？那是不是会影响数据统计
2022-11-25 02:46:47
QQ老师：回复 无处安放的青春可以在二级图调整一笔，净已计入的在应付职工薪酬转一下就可以
2022-11-25 03:04:47
 无处安放的青春：回复QQ老师 亲，能具体点吗？怎么调？我一季度做的分录是借管理费，贷银行存款，现在2季度怎么把这个社保费调到应付职工薪酬里面，谢谢！
2022-11-25 03:27:39
QQ老师：回复 无处安放的青春原分录红冲在做我上边写的分录就可以 一季度做的分录是借管理费 红字，贷银行存款 红字 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 借管理费 蓝字，贷 应付职工薪酬—五险一金
2022-11-25 03:39:38
 无处安放的青春：回复QQ老师 总算弄清了，就是把错的那个按原分录金额用红字冲掉，再按正确的格式计提和缴纳，对吗？
2022-11-25 03:53:23
QQ老师：回复 无处安放的青春是的，因为数据一样不影响二季度的数据
2022-11-25 04:14:06
 无处安放的青春：回复QQ老师 你太好了，谢谢！ 那我冲红，缴纳，计提，这3张凭证的摘要我都是统一写的调整1季度多少号凭证，这样写可以吗？
2022-11-25 04:25:31
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2022-11-25 04:46:36
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费计提的时候是借管理费，贷应付职工薪酬。交的时候借应付职工薪酬，贷银行存款。工会经费是入应付职工薪酬吗？
2022-11-25 05:05:55
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！计入
2022-11-25 05:16:23
 无处安放的青春：回复QQ老师 ？
2022-11-25 05:33:57
QQ老师：回复 无处安放的青春工会经费是入应付职工薪酬二级科目下核算
2022-11-25 05:57:41
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是应付职工薪酬的工会经费吗？
2022-11-25 06:20:38
QQ老师：回复 无处安放的青春是的
2022-11-25 06:42:45
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我上面那样的分录是对的吗？
2022-11-25 07:07:22
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2022-11-25 07:21:50
 无处安放的青春：回复QQ老师 老师，请问现金流量表怎么编制？我一直以来就只做了资产负债表和利润表，公司也没什么交易到现金。
2022-11-25 07:50:16
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！你可以百度一下现金流量表的编制公式，可以根据资产负债表和利润表来编制现金流量表。
2022-11-25 08:05:50
 无处安放的青春：回复QQ老师 麻烦帮我看一下这样子改分录对不对 1季度的时候 计提时， 借管理费，贷其他应付款-工会经费 缴纳时， 借其他应付款-工会经费，贷银行存款 现在2季度了发现工会经费入错科目
2022-11-25 08:19:01
 无处安放的青春：回复QQ老师 我是这么改的 借管理费，红字 。 贷其他应付-工会经费，红字。 借应付职工薪酬-工会经费，蓝字 贷银行存款，蓝字 借管理费用，蓝字 贷应付职工薪酬，蓝字 这样对吗
2022-11-25 08:35:41
 无处安放的青春：回复QQ老师 是不是少做了一笔，是不是该把1季度缴纳时的那一笔也冲红
2022-11-25 08:51:37
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，是的，全部冲红在做正确的。
2022-11-25 09:12:13
 无处安放的青春：回复QQ老师 我把几笔要改分录按上面的方法改完之后总觉得哪里不对，然后就做丁字账，发现其他应付款还有红字金额。是哪里错了吗
2022-11-25 09:25:44
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费，五险一金都从管理费用调到了应付职工薪酬里面
2022-11-25 09:55:27
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是其他应付款还有红字，是不是哪里错了
2022-11-25 10:16:32
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，一季度计提和交纳你都充的话应该没有红色字了
2022-11-25 10:43:03
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 谭凯 发表的提问：
老师 我们现在有一个新项目 之前会计都没设置过辅助核算 我想问一下需要在哪些科目里面设置辅助核算
你好！收入，成本，费用科目需要辅助核算
9楼
2022-11-24 23:46:59
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 快乐第一 发表的提问：
老师您好，云会计软件分部门核算除了收入成本类要设置辅助部门核算，资产负债类哪些科目需要设置辅助核算，谢谢
您好，一般情况下，资产负债类科目，不需要设置部门辅助核算的，如果要设置的话，制造费用，劳务成本，研发支出，可以设置的。损益类科目，管理费用，销售费用，可以设置部门辅助核算。
10楼
2022-11-25 01:09:29
全部回复
快乐第一：回复王雁鸣老师 应收应付类如何设置的话是不是就可以根据部门算出应收应付了？
2022-11-25 01:38:57
快乐第一：回复王雁鸣老师 应收应付类如何设置的话是不是就可以根据部门算出应收应付了？
2022-11-25 01:56:40
王雁鸣老师：回复快乐第一您好，是的，应收应付类，如果设置的话，就可以根据部门算出应收应付了。
2022-11-25 02:24:26
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 唯米 发表的提问：
建筑行业的会计帐套设置，一般有哪些科目需要设置项目辅助核算，越详细越好，
工程项目 成本
11楼
2022-11-25 02:35:49
全部回复
朴老师：回复唯米1、可以在成本类科目里面先设置一级核算科目，工程施工 2、再在工程施工下设二级科目某施工工程 3、再在某施工工程下设三级科目a.直接材料，b.直接人工，c.机械使用费，d.其他直接费用
2022-11-25 03:04:26
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ queena 发表的提问：
请问建安企业哪些科目需要设置项目辅助核算
你好，同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算，主营收入，主营成本也是要设置的
12楼
2022-11-25 04:02:59
全部回复
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 秋果 发表的提问：
请问:用t3做账，哪些科目需要设置辅助核算呢？
预收预付往来多的 设置
13楼
2022-11-25 05:18:16
全部回复
秋果：回复林老师 主营业务收入用分明细吗？用设置辅助核算吗？
2022-11-25 05:55:17
秋果：回复林老师 主营业务收入用分明细吗？用设置辅助核算吗？
2022-11-25 06:06:10
林老师：回复秋果一般不用设置，我都没有设。
2022-11-25 06:27:41
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 盈希 发表的提问：
金蝶软件进行系统参数设置时，哪些会计科目需要选中往来业务核算？？哪些会计科目需要选中数量金额辅助核算？？
你好，应收，应付，预收，预付需要选 中往来核算，原材料、库存商品、在途物资、周转材料需要选中数量金额核算
14楼
2022-11-25 06:11:16
全部回复
盈希：回复立红老师 请问进行库存商品科目设置时，不能勾选数量金额辅助核算也不能增加核算项目类别，是什么原因？？
2022-11-25 06:36:34
立红老师：回复盈希你好，这个建议您咨询金蝶软件的客服人员，正常应是可以设置的。
2022-11-25 06:52:34
盈希：回复立红老师 请问有可能是哪里占用了？
2022-11-25 07:05:02
立红老师：回复盈希你好，请问有可能是哪里占用了？——没有理解 您的意思呢？
2022-11-25 07:20:46
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 云云  发表的提问：
老师，建帐过程中，哪些科目需要设置辅助核算
往来科目需要辅助核算。
15楼
2022-11-25 07:37:32
全部回复
云云 ：回复东老师 应收应付？ 其他应收/应付吗？收入和成本需要吗？
2022-11-25 07:53:53
东老师：回复云云 收入和成本不需要辅助核算。
2022-11-25 08:13:01
云云 ：回复东老师 那如果我想知道某个项目的成本 那我得怎么设置
2022-11-25 08:31:51
东老师：回复云云 在计算成本的时候，在成本的二级科目可以设置项目的名称。
2022-11-25 08:57:13
云云 ：回复东老师 收入也是一样去这样设吗
2022-11-25 09:16:49
东老师：回复云云 对，收入也是一样去设置的。
2022-11-25 09:43:14
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