maize老师：回复寂寞的飞鸟运输这个车这个也做固定资产下面，

寂寞的飞鸟：回复maize老师 运输费，油费，是从异地把二手车弄回公司的费用，档案费是在购买二手车时需要查该车的档案所支付的费用

maize老师：回复寂寞的飞鸟那这个统一做固定资产下面这个可以

maize老师：回复寂寞的飞鸟不好意思，这个弄混了，这个库存商品 ，

maize老师：回复寂寞的飞鸟这个你们出售这个车给客户吧，不是自己用 这个做库存商品这个。运输费，档案费，油费 这个都做库存商品下面，这车成本下面，

maize老师：回复寂寞的飞鸟忽略我上面写做固定资产那个，

安详的豌豆：回复朴老师 需要报收入缴税吗？表一填吗？

朴老师：回复安详的豌豆需要的，表一填写对应的税率

安详的豌豆：回复朴老师 增值税主表收入跟利润表收入不一致，是怎么回事

朴老师：回复安详的豌豆同学你好 不一致是因为固定资产清理

安详的豌豆：回复朴老师 1.借. 现金 贷.固定资产清理 应交增值税 2.借. 固定资产清理 贷. 营业外收入 凭证是这么做吗？根据收入填表一，但是这个分录没有入利润表收入的

朴老师：回复安详的豌豆一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借：固定资产清理        累计折旧        贷：固定资产 二、 发生清理费用时 借：固定资产清理        贷：银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借：银行存款等相关科目        贷：固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借：固定资产清理        贷：营业外收入 2、 如果是净损失 借：营业外支出        贷：固定资产清理

安详的豌豆：回复朴老师 这样分录做了，表一填报了收入，利润表的主营业务收入还是没有啊，两者对不起来呢

朴老师：回复安详的豌豆你计入营业外调增了

安详的豌豆：回复朴老师 那是不是主表的金额跟利润表得主营业务收入金额对不起来是正常的？

朴老师：回复安详的豌豆这样对不起来是正常的

朴老师：回复安详的豌豆固定资产清理那个分录要写上增值税销项的