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会计科目错误怎么调账
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Cocoจุ๊บc 发表的提问:
发现往期记账科目错误 应该如何调整
您好,具体说一下哪个科目错误了,是否涉及损益科目呢?
16楼
2023-01-27 03:16:54
全部回复
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 是的 跨年了 材料原本入库了 付款的时候直接冲应付账款 可是记了管理费用 耗材费 应该如何更正
2023-01-27 03:32:59
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc请将原来错误的分录以及本该正确的分录上传一下,老师帮您列调整分录。
2023-01-27 03:49:26
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 19年6月记账的 我这里上不了图片
2023-01-27 04:05:30
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 19年6月记账 采购入库 借方原材料-辅材3539.82 借 应交税费 -应交增值税 -进项税额460.18 贷 应付账款X公司 4000
2023-01-27 04:26:23
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 19年7月付款 借方管理费用 3539.82 应交税费 应交增值税税 -进项税额460.18 贷方 银行存款4000
2023-01-27 04:38:54
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 后面发现 应付账款贷方有余额4000 实际付款直接冲应付账款就可以 我现在如何调整
2023-01-27 05:05:36
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 老师在吗
2023-01-27 05:16:08
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc在的,马上就给您回复。
2023-01-27 05:44:07
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc19年7月份的业务应该和6月份的是一回事吧,那说明您公司管理费用入重了,重复抵扣进项税额,对吗?
2023-01-27 06:10:00
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc如果是的话,要做 借 以前年度损益 负数 应交税费-应交增值税-进项税额 负数 贷 应付账款 负数
2023-01-27 06:36:57
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 是一回事 我意思就是付款的时候 做错了
2023-01-27 06:51:46
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 怎么做 ? 你写出来给我
2023-01-27 07:03:15
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc7月份做 借 应付账款 贷 以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-进项税额
2023-01-27 07:23:56
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc需要做的调整分录是上面的分录,不是七月份(打错了)
2023-01-27 07:41:53
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 可以写清楚点吗 金额是多少 做一笔就可以?
2023-01-27 08:02:09
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 19年7月付款 借方管理费用 3539.82 应交税费 应交增值税税 -进项税额460.18 贷方 银行存款4000 这笔分卢做错了
2023-01-27 08:27:35
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 跨年了 怎么冲
2023-01-27 08:53:38
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc借 应付账款4000 贷 以前年度损益调整 3539.82 应交税费-应交增值税-进项税额 460.18
2023-01-27 09:06:58
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 借:以前年度损益调整 3539.82 贷:利润分配—未分配利润3539.82
2023-01-27 09:36:09
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 还要做多这笔吗
2023-01-27 10:01:10
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc对的,最后还要做上这笔分录。
2023-01-27 10:14:53
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 内账外账都一样吗
2023-01-27 10:30:13
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 是不是跨年才这样做? 跨月可以红字冲正
2023-01-27 10:40:30
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc1内外账一样的处理
2023-01-27 11:00:08
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc2这个是跨年做调整分录,涉及损益科目,才这样处理的。
2023-01-27 11:13:51
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 是不是年度结转了 所有不能去原始凭证更改 只能在本月更正
2023-01-27 11:25:00
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc是的,是这样理解的。
2023-01-27 11:41:18
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 咪唻哆 发表的提问:
在做全盘帐的时候会计科目编辑总是显示错误,帮忙看看是哪里出错啦,
您好,科目编码把“-G“去掉。
17楼
2023-01-27 04:31:25
全部回复
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 动听的御姐 发表的提问:
老师,应借应贷会计科目错误啥意思
同学你好 就是会计科目选择错误了
18楼
2023-01-27 05:48:07
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 丿 发表的提问:
判断题说:由于编织记账凭证会计科目错误,导致账簿记录错误,更正时,可以将错误的会计科目划红线注销,然后在划红线的上方填写正确的会计科目。答案是错误:还解释说应借、应贷会计科目。我想问这有什么区别啊?
你好! 会计科目错误,
19楼
2023-01-27 07:08:35
全部回复
蒋飞老师:回复 丿需要用“红字更正法”更正了
2023-01-27 07:39:11
小轩老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.11w
引用 @ 小劉 发表的提问:
老师 我如何调账目我18-19还有今年都有这样的低级错误
您好,请问一下这是发生什么业务的分录,为什么会有营业外收入的?
20楼
2023-01-27 08:34:40
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小劉:回复小轩老师 小规模应交不是都是最后结转到营业外收入吗
2023-01-27 08:59:45
小轩老师:回复小劉您好,如果季度销售收入不超过30万,应交增值税转入营业外收入
2023-01-27 09:24:02
小劉:回复小轩老师 没超过的 所以这个又如何调
2023-01-27 09:50:21
小轩老师:回复小劉您好,如果一个季度不超过30万,借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入
2023-01-27 10:07:31
小劉:回复小轩老师 好的 老师 谢谢
2023-01-27 10:37:05
小轩老师:回复小劉不客气哈,祝您生活愉快
2023-01-27 10:49:50

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