首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
会计科目错误怎么调账
分享
喜欢
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
Cocoจุ๊บc
发表的提问:
发现往期记账科目错误 应该如何调整
您好,具体说一下哪个科目错误了,是否涉及损益科目呢?
16楼
2023-01-27 03:16:54
全部回复
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
是的 跨年了 材料原本入库了 付款的时候直接冲应付账款 可是记了管理费用 耗材费 应该如何更正
2023-01-27 03:32:59
张艳老师:
回复
Cocoจุ๊บc
请将原来错误的分录以及本该正确的分录上传一下,老师帮您列调整分录。
2023-01-27 03:49:26
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
19年6月记账的 我这里上不了图片
2023-01-27 04:05:30
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
19年6月记账 采购入库 借方原材料-辅材3539.82 借 应交税费 -应交增值税 -进项税额460.18 贷 应付账款X公司 4000
2023-01-27 04:26:23
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
19年7月付款 借方管理费用 3539.82 应交税费 应交增值税税 -进项税额460.18 贷方 银行存款4000
2023-01-27 04:38:54
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
后面发现 应付账款贷方有余额4000 实际付款直接冲应付账款就可以 我现在如何调整
2023-01-27 05:05:36
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
老师在吗
2023-01-27 05:16:08
张艳老师:
回复
Cocoจุ๊บc
在的,马上就给您回复。
2023-01-27 05:44:07
张艳老师:
回复
Cocoจุ๊บc
19年7月份的业务应该和6月份的是一回事吧,那说明您公司管理费用入重了,重复抵扣进项税额,对吗?
2023-01-27 06:10:00
张艳老师:
回复
Cocoจุ๊บc
如果是的话,要做 借 以前年度损益 负数 应交税费-应交增值税-进项税额 负数 贷 应付账款 负数
2023-01-27 06:36:57
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
是一回事 我意思就是付款的时候 做错了
2023-01-27 06:51:46
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
怎么做 ? 你写出来给我
2023-01-27 07:03:15
张艳老师:
回复
Cocoจุ๊บc
7月份做 借 应付账款 贷 以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-进项税额
2023-01-27 07:23:56
张艳老师:
回复
Cocoจุ๊บc
需要做的调整分录是上面的分录,不是七月份(打错了)
2023-01-27 07:41:53
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
可以写清楚点吗 金额是多少 做一笔就可以?
2023-01-27 08:02:09
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
19年7月付款 借方管理费用 3539.82 应交税费 应交增值税税 -进项税额460.18 贷方 银行存款4000 这笔分卢做错了
2023-01-27 08:27:35
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
跨年了 怎么冲
2023-01-27 08:53:38
张艳老师:
回复
Cocoจุ๊บc
借 应付账款4000 贷 以前年度损益调整 3539.82 应交税费-应交增值税-进项税额 460.18
2023-01-27 09:06:58
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
借:以前年度损益调整 3539.82 贷:利润分配—未分配利润3539.82
2023-01-27 09:36:09
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
还要做多这笔吗
2023-01-27 10:01:10
张艳老师:
回复
Cocoจุ๊บc
对的,最后还要做上这笔分录。
2023-01-27 10:14:53
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
内账外账都一样吗
2023-01-27 10:30:13
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
是不是跨年才这样做? 跨月可以红字冲正
2023-01-27 10:40:30
张艳老师:
回复
Cocoจุ๊บc
1内外账一样的处理
2023-01-27 11:00:08
张艳老师:
回复
Cocoจุ๊บc
2这个是跨年做调整分录,涉及损益科目,才这样处理的。
2023-01-27 11:13:51
Cocoจุ๊บc:
回复
张艳老师
是不是年度结转了 所有不能去原始凭证更改 只能在本月更正
2023-01-27 11:25:00
张艳老师:
回复
Cocoจุ๊บc
是的,是这样理解的。
2023-01-27 11:41:18
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
咪唻哆
发表的提问:
在做全盘帐的时候会计科目编辑总是显示错误,帮忙看看是哪里出错啦,
您好,科目编码把“-G“去掉。
17楼
2023-01-27 04:31:25
全部回复
钟存老师
职称:
注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题:
3.91w
引用 @
动听的御姐
发表的提问:
老师,应借应贷会计科目错误啥意思
同学你好 就是会计科目选择错误了
18楼
2023-01-27 05:48:07
全部回复
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
丿
发表的提问:
判断题说:由于编织记账凭证会计科目错误,导致账簿记录错误,更正时,可以将错误的会计科目划红线注销,然后在划红线的上方填写正确的会计科目。答案是错误:还解释说应借、应贷会计科目。我想问这有什么区别啊?
你好! 会计科目错误,
19楼
2023-01-27 07:08:35
全部回复
蒋飞老师:
回复
丿
需要用“红字更正法”更正了
2023-01-27 07:39:11
小轩老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.99
解题:
0.11w
引用 @
小劉
发表的提问:
老师 我如何调账目我18-19还有今年都有这样的低级错误
您好,请问一下这是发生什么业务的分录,为什么会有营业外收入的?
20楼
2023-01-27 08:34:40
全部回复
小劉:
回复
小轩老师
小规模应交不是都是最后结转到营业外收入吗
2023-01-27 08:59:45
小轩老师:
回复
小劉
您好,如果季度销售收入不超过30万,应交增值税转入营业外收入
2023-01-27 09:24:02
小劉:
回复
小轩老师
没超过的 所以这个又如何调
2023-01-27 09:50:21
小轩老师:
回复
小劉
您好,如果一个季度不超过30万,借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入
2023-01-27 10:07:31
小劉:
回复
小轩老师
好的 老师 谢谢
2023-01-27 10:37:05
小轩老师:
回复
小劉
不客气哈,祝您生活愉快
2023-01-27 10:49:50
首页
上一页
1
2
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全