计提工资 借：管理费用 贷：应付工资 发工资 借：应付工资 贷：其他应收款—社保代扣 其他应收款—住房公积金 银行存款 交纳公积金 借：其他应付款—住房公积金 管理费用—住房公积金 贷：银行存款 交社保 借：管理费用—社会保险费 其他应收款—社保代扣 贷：银行存款 这个分录对吗，感觉交公积金是不是应该借其他应收款—住房公积金

老师，我们5月份计提社保应该是：管理费用-社会保险费 其他应收款-代垫员工社保费 贷方：应付职工工资-社会保险费 5月份扣缴社会保险应该是：借方：应付职工薪酬-社会保险（公司部分） 贷方：其他应收款-代垫员工社保费 银行存款 这样做对吗？

大额医疗是做在管理费用_社会保险费，还是做在其他应付款_社保代扣代缴