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问什么不去做会计分录
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小傻 发表的提问：
#提问# 助企复工减息如何做账，如何写会计分录啊？
你好 是减利息费用吗
1楼
2023-01-26 19:02:00
全部回复
小傻：回复玲老师 就是银行转给企业的，用途助企复工减息
2023-01-26 19:19:38
玲老师：回复小傻是哪里给发的补贴吗？
2023-01-26 19:32:52
玲老师：回复小傻如果是收到补贴款，计营业外收入
2023-01-26 20:02:25
小傻：回复玲老师 是银行直接转给企业的，看不出来是不是补贴
2023-01-26 20:18:26
玲老师：回复小傻这个最好问下企业的经办人，不然不好写分录
2023-01-26 20:34:06
小傻：回复玲老师 没有人去经办啊，就是三月拉银行回执单的时候有这样一份单子
2023-01-26 21:02:51
玲老师：回复小傻那你给银行打电话问一下 就清楚了 应该是什么补助的
2023-01-26 21:16:51
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 黄荣华 发表的提问：
#提问# 请问，如果A公司欠我们公司钱，B公司欠A公司钱，所以B公司还钱时，直接还给我们公司了，那我们公司该怎么会计分录呢？
借：银行存款 贷：应收账款 需要取得三方协议。
2楼
2023-01-26 19:57:31
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素心老师
职称：初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 程芋圆 发表的提问：
想提问一下这道题会计分录
1、 借：银行存款 7672000 应付债券-利息调整 328000 贷：应付债券-面值 8000000 2、 借：应付职工薪酬 16272000 贷 主营业务收入 14400000 应交税费-应交增值税（销项税额） 1872000 借：管理费用 2712000 生产成本 13560000 贷 应付职工薪酬 16272000 借：主营业务成本 12000000 贷：库存商品 12000000 3、 借：管理费用 20000 贷：累计折旧 20000
3楼
2023-01-26 21:05:54
全部回复
程芋圆：回复素心老师 第一题发行债券的分录后面不用借记财务费用贷应付利息和利息调整吗
2023-01-26 21:41:29
素心老师：回复程芋圆同学您好 我这边只给您记录了发行日当天的会计分录。如果您需要有关偿付利息的会计分录的话，请稍等。您也可以自信填写分录，稍后和我的核对
2023-01-26 21:52:37
素心老师：回复程芋圆2020年12月31日 借：财务费用 537040 贷：应付利息 480000 应付债券-利息调整 57040
2023-01-26 22:17:53
程芋圆：回复素心老师 老师，今天忘记问了 第二题是属于非货币性短期薪酬自产产品用于个人福利的吗？不是集体福利吧？
2023-01-26 22:41:28
素心老师：回复程芋圆同学，你好，是个人福利
2023-01-26 22:57:47
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 红叶 发表的提问：
#提问老师：有煤炭行业的会计分录吗？
你好，你可以学习工业企业的实操
4楼
2023-01-26 22:05:30
全部回复
红叶：回复紫藤老师 好的，谢谢老师
2023-01-26 22:28:24
紫藤老师：回复红叶不客气，如果对解答满意可以五星好评哦      
2023-01-26 22:53:15
答疑-黄老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 路过 发表的提问：
#提问#老师，这个第4题不太明白？能麻烦解释一下吗？ 假如2月末确认 是这样写的会计分录 那这个题3月份才确认 是不是会计分录还是这样写
是 如果是3月确认， 写跟2月一样的分录
5楼
2023-01-26 23:28:16
全部回复
路过：回复答疑-黄老师 老师，那我这样写是正确的是吧！
2023-01-27 00:18:32
答疑-黄老师：回复路过是的 正确的 祝工作顺利
2023-01-27 00:40:12
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ Nancy 发表的提问：
#提问#去年利润利润表亏损10万今年1月份要做会计分录吗？什么分录呀。。。
什么意思？去年亏损的是在财务报表里显示的，不用再做分录了，期初直接用去年的期末就可以了
6楼
2023-01-27 00:19:57
全部回复
Nancy：回复朴老师 我结转损益之后没有做以前年度亏损
2023-01-27 00:32:00
朴老师：回复Nancy你的意思是没有弥补以前年度亏损？你今年本来就是亏损的不用再做了
2023-01-27 00:44:44
Nancy：回复朴老师 好的，也不用分配到未分配利润里是吗
2023-01-27 01:11:03
Nancy：回复朴老师 那我这个季度盈利耶 12万企业所得税是交12万吗？还是可以减掉去年的10万。。要做分录吗？还是做企业所得税的时候自动跳出来呀？
2023-01-27 01:40:23
朴老师：回复Nancy嗯，不用了，交税的时候先弥补亏损
2023-01-27 01:52:46
Nancy：回复朴老师 好的，弥补那部分不需要缴税了是吗
2023-01-27 02:03:28
朴老师：回复Nancy嗯，弥补了亏损的那一部分盈利不用交了
2023-01-27 02:17:35
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 如意的黑米 发表的提问：
收到赠品，再销售出去怎么做会计分录，如果不销售当赠送怎么做会计分录
你好！借现金等 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税 如果当赠送就借营业外支出 贷方还是一样。
7楼
2023-01-27 01:23:00
全部回复
如意的黑米：回复宋生老师 期末怎么结转
2023-01-27 01:41:36
宋生老师：回复如意的黑米你好！赠品没有成本。不需要结转成本
2023-01-27 01:56:48
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 冰百合 发表的提问：
老师，请问公司的注销公录要做吗？有看到会计学堂里有说不用做分录，有说要做分录，请问不做会有什么风险？
你好，不用做了，有注销核算清单，
8楼
2023-01-27 02:14:25
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 嘻嘻哈哈 发表的提问：
预计会退货要不要做会计分录，做和不做分别有什么影响？
你好，符合收入确认条件吗
9楼
2023-01-27 03:08:46
全部回复
嘻嘻哈哈：回复邹老师 符合咧
2023-01-27 03:28:56
邹老师：回复嘻嘻哈哈你好，那就需要做分录，结转成本的 如果不做就说明遗漏了或账务处理错误
2023-01-27 03:39:21
贺汉宾老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 风 发表的提问：
行政单位里，什么时候做预算会计分录？为什么有的时候牵扯到收钱，只做财务会计分录，不做预算会计分录？
你好同学， 预算会计分录是采用的 收付实现制.收付实现制是预算会计的基础.收付实现制是以现金的实际收付为标志来确定本期收入和本期支出的.凡是在当期实际收到的现金收入和支出,都要作为当期的收入和支出,所以这个时候就要记账入账,要写会计分录了。 祝您生活愉快，工作顺利，如满意，请给予积极的评价更好地进行服务，谢谢！
10楼
2023-01-27 04:17:18
全部回复
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ 来了夏洛特烦恼 发表的提问：
维修苗室使用锅炉人工费计入什么科目？
与主营收入有关的计入成本，无直接关系的计入管理费用
11楼
2023-01-27 05:20:35
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 华丽式转身 发表的提问：
老师，你好。请问公司产品拿去做ROHS认证费用要计入什么会计分录呢？
你好，这个是为了产品销售发生的费用？
12楼
2023-01-27 06:47:29
全部回复
华丽式转身：回复邹老师 对的老师
2023-01-27 07:09:29
邹老师：回复华丽式转身你好，借；销售费用——ROHS认证费，贷；银行存款等科目
2023-01-27 07:28:24
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ - 发表的提问：
老师您好 请问 会计年末为什么要做结转？如果不做结转会出现什么问题？会计软件会自动做结转分录吗？
你好 一般财务软件是自动结转损益的 需要把本年利润结转到利润分配利润 你才好核算净利润等 提取法定盈余公交 分红这些
13楼
2023-01-27 07:44:07
全部回复
-：回复meizi老师 在kis迷你版上 年末结账 提示:本年利润科目尚有余额，请问我该如何做并完成年末结账
2023-01-27 07:55:27
meizi老师：回复-你好 那你就手动结转一笔 看本年利润是借方还是贷方余额。比如借方的话 你做 借利润分配-未分配利润贷本年利润 如果是贷方做：结转实现的净利润时： 借：本年利润 贷：利润分配—未分配利润
2023-01-27 08:21:39
-：回复meizi老师 您好，结转本年利润分录做完，过账后是否再进行结转损益然后再结账，还是直接结账？
2023-01-27 08:45:21
meizi老师：回复-你好先结转损益再结账
2023-01-27 09:02:33
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静默如初 发表的提问：
公司职工去世，给慰问金会计分录是什么？
这个做职工福利费贷应付职工薪酬
14楼
2023-01-27 08:36:25
全部回复
静默如初：回复maize老师 好的，谢谢老师！
2023-01-27 09:00:41
maize老师：回复静默如初满意请给五星好评，谢谢
2023-01-27 09:15:51
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ Y_Yan 发表的提问：
我想问下：去年没有做递延所得税资产，今年想补做，会计分录是什么啊？
你好， 借递延所得税资产 贷所得税费用
15楼
2023-01-27 09:30:25
全部回复
Y_Yan：回复冉老师 以前年度的哈老师
2023-01-27 09:53:24
冉老师：回复Y_Yan借递延所得税资产 贷以前年度损益调整
2023-01-27 10:10:33
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