做税务会计有什么风险

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 11.65w

你好，你单位实际情况是？

全部回复

程思：回复邹老师服务业经营场所在商业广场

2023-01-27 12:40:30

邹老师：回复程思你好，根据你实际情况做场地租赁就是了

2023-01-27 12:59:58

程思：回复邹老师经营场所在商业广场5层，属于四个产权人的房子，其中两人为公司法人和合伙人，现要开业公司以何种形

2023-01-27 13:15:48

邹老师：回复程思你好，可以是经营租赁的方式

2023-01-27 13:28:24

程思：回复邹老师老板觉得租贷麻烦，自己给自己去开票，还要交个税。他想用免费使用这种方式，有税务风险吗

2023-01-27 13:53:17

邹老师：回复程思你好，免租使用一般是容易引起税局的怀疑的

2023-01-27 14:14:42

程思：回复邹老师签个协议行吗？

2023-01-27 14:26:59

邹老师：回复程思你好，协议最好也是有偿的

2023-01-27 14:48:09

程思：回复邹老师好的，谢谢邹老师

2023-01-27 15:12:38

邹老师：回复程思不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

2023-01-27 15:40:59

紫藤老师

职称：中级会计师,税务师

4.99

解题: 13.37w

你好，你做账按照准则，纳税足额就可以的

全部回复

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 11.65w

你好，可能会被税局认定为虚开发票

全部回复

凡凡：回复邹老师那就税前扣除不了吧

2023-01-27 14:34:23

邹老师：回复凡凡你好，是的，如果被税局查出，进项是无法抵扣的

2023-01-27 14:51:45

凡凡：回复邹老师再请问，个人劳务报酬包函哪些内容，税率按多少预缴？

2023-01-27 15:03:57

凡凡：回复邹老师您说的是进项税抵扣不了，那企业所得税还是可以税务扣除的吧

2023-01-27 15:31:39

邹老师：回复凡凡你好，个人劳务报酬就包括个人取得的不属于雇佣关系的各自所得，比如讲课，培训收入，如果所得额低于2万，税率是 20% 如果认定为虚开发票，进项不得抵扣，企业所得税也是不可以抵扣的

2023-01-27 15:44:54

凡凡：回复邹老师每次个人劳务报酬按20%预缴了，在年度汇算清缴的时候应如何计算？

2023-01-27 16:08:00

凡凡：回复邹老师个人提供的工地上的渣土拖运是不是也属于个人劳务报酬的范畴

2023-01-27 16:27:42

邹老师：回复凡凡你好，个人劳务报酬按20%据实预交之后，不需要做汇算清缴啊

2023-01-27 16:44:54

凡凡：回复邹老师工资、薪酬所得，劳务报酬，稿酬所得，特许权使用费所得这四项不是并入综合所得计算个人所得税吗？按个人所得税表一计算呀

2023-01-27 17:14:08

邹老师：回复凡凡你好，是综合计算但是你据实预交了就不需要做汇算清缴啊

2023-01-27 17:31:11

凡凡：回复邹老师老师，您讲是综合计算，但那个综合计算的税率是不同的呀，个税表一

2023-01-27 17:41:59

邹老师：回复凡凡你好，那你平时劳务报酬也是按综合所得计算，而不是直接按20%计算预交

2023-01-27 18:10:32

凡凡：回复邹老师那举个例子，现在有个人为公司提供了工地上渣土的拖运服务，这个是属于劳务报酬的范围了吧，整个拖运费是87000元，那么现在他去税务局申报个税是按87000的80%做收入，再按20%的税率去申请了个税，在年底的时候，他的这个个税如按综合所得的税率计算的话，那前面不是多缴了，要退税呀？

2023-01-27 18:29:36

邹老师：回复凡凡你好，这种情况多交了就需要申请退税

2023-01-27 18:48:53

凡凡：回复邹老师所以，我前面才问这个劳务报酬是不是并入综合所得计算所得税的呀，但您回复我的是，是综后计算，但据实预交了就不需要做汇算清缴了，这就把我弄糊涂了

2023-01-27 19:17:34

邹老师：回复凡凡你好，劳务报酬是需要并入综合所得计算个人所得税如果预交不是按综合所得计算，那就需要汇算清缴多退少补的

2023-01-27 19:46:30

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

5.00

解题: 18.13w

按你们实际就可以，你这个是啥情况，增值税？不是企业所得税吧，企业所得税是看利润。增值税不看利润

全部回复

空：回复maize老师面试的时候，他们说公司的税交的比利润多？我当时理解的是缴纳的各项税费加起来比利润多？（这是一家高新技术公司有研发项目啥的，他们这样的不应该交的税少吗为什么会比利润多呢？）

2023-01-27 15:54:27

maize老师：回复空缴纳的各项税费加起来比利润多估计是这个，你这个增值税看的是销项税额，进项税额，不看是不是有利润

2023-01-27 16:12:39

maize老师：回复空具体情况需要具体分析这个

2023-01-27 16:38:14

空：回复maize老师稍微理解一些了，虽然他们是高新技术也可产生各项税加起来交的比利润多的情况所以这也是正常的，但是不是这种情况还是要入职以后看具体原因对吧？

2023-01-27 16:55:46

maize老师：回复空是的，是的，是的，是的，你说的是对的

2023-01-27 17:16:28

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

4.99

解题: 29.86w

您好！正常是没关系的。按合同归还就可以了

全部回复

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册