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公司需要做会计分录吗
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小小静 发表的提问：
请问老师，公司做分红的会计分录需要怎么做呢
你好， 1.计提 借：利润分配…未分配利润 贷：应付股利 2.发放 借：应付股利 贷：银行存款
16楼
2023-01-27 13:23:51
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小小静：回复蒋飞老师 是的，我就是这样在用友做的，可是结账的时候，1月利润表里的净利润加上资产负责表的未分配利润，不会等于本期未分配利润期末余额，就差了1月份分红的那笔金额呢
2023-01-27 13:48:57
蒋飞老师：回复小小静把这笔金额加上就可以了
2023-01-27 14:15:36
小小静：回复蒋飞老师 是不是我结账时系统报表里面的不对，所以结账的时候，未分配利润的数据不会自动加到未分配利润里面呢
2023-01-27 14:42:02
蒋飞老师：回复小小静正常会加到报表未分配利润里面的
2023-01-27 15:11:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ NAN 发表的提问：
公司装修支付10万元，会计分录怎么做呀？需要摊销吗？
你好 借；长期待摊费用 贷；银行存款 需要根据装修受益期限摊销的
17楼
2023-01-27 14:44:30
全部回复
NAN：回复邹老师 老师，您好！ 这个装修受益期限要怎么算呀？
2023-01-27 15:01:29
邹老师：回复NAN你好，这个是自己估计的 比如你这个租赁合同是3年，你可以按3年摊销 或者这次装修到下次装修是4年，租赁合同是5年，你可以按4年摊销
2023-01-27 15:28:26
NAN：回复邹老师 老师，您好！ 我们10万元装修费，2年合同，就是先计提，然后分摊到24个月摊销吗？ 可以直接计入费用不摊销吗？
2023-01-27 15:46:23
邹老师：回复NAN你好，这个不是计提，而是发生计入长期待摊费用，然后按24个月平均摊销 不可以一次性计入费用的
2023-01-27 16:13:29
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 儒雅的早晨 发表的提问：
直系股权转让 会计分录需做哪些会计分录 个税为零 要做会计分录吗
如果是公司股东之间的股权转让，公司不需要做会计分录
18楼
2023-01-27 15:35:43
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 一休哥 发表的提问：
我们分公司，发票是总公司开给客户，客户打钱到总公司在转给分公司，总公司收取几个点的费用，直接把剩下货款打过来，这个费用怎么做分录？我知道借费用，我需要知道详细会计分录，谢谢
借：银行存哦 管理费用 贷：营业收入
19楼
2023-01-27 16:33:52
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 肖潇 发表的提问：
总公司发货给分公司，发票还没开会计分录怎么做，还是等开票了再做分录，分公司做暂估
借库存商品贷银存/应付
20楼
2023-01-27 17:33:19
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