缴上月增值税会计分录

晓海老师

职称：会计中级职称

5.00

解题: 2.42w

借：应交税费-应交增值税（未交税金）2880 贷：银行存款 2880 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税

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默：回复晓海老师为什么是未交啊不是都扣了吗

2023-01-27 13:41:48

默：回复晓海老师向武汉中新管理有限公司开具含税价为300000元的增值税专用发票一张，为应收的广告展板喷绘款。会计分录

2023-01-27 14:09:08

晓海老师：回复默你是2月交1月的增值税，对于一月份来说就是未交增值税。借：应收账款贷：主营业务收入应交税费—应交增值税（销项）

2023-01-27 14:29:34

彩丽老师

职称：初级会计师,中级会计师,审计师

4.99

解题: 1.65w

你好，应该是支付增值税借：应交税费——未交增值税贷：银行存款

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我随悦动：回复彩丽老师老师那上月的应交增值税用结转吗

2023-01-27 15:03:53

彩丽老师：回复我随悦动你是小规模纳税人还是一般纳税人？

2023-01-27 15:15:10

我随悦动：回复彩丽老师一般纳税人

2023-01-27 15:36:23

彩丽老师：回复我随悦动一般纳税人月末可以结转增值税

2023-01-27 16:04:10

我随悦动：回复彩丽老师老师，我没有结转我直接交的时候做了借应交税金未交税增值税贷银行存款。这有问题吗？凭证需要调整吗

2023-01-27 16:29:59

彩丽老师：回复我随悦动也可以不做增值税结转分录

2023-01-27 16:44:11

彩丽老师：回复我随悦动只要科目余额表的应交税费_增值税的金额是对的就可以

2023-01-27 17:11:09

我随悦动：回复彩丽老师老师，我们进了三台电脑总计一万二，我能直接做到管理费用吗，不走固定资产，外账

2023-01-27 17:38:20

彩丽老师：回复我随悦动可以直接做到管理费用

2023-01-27 17:57:03

王雁鸣老师

职称：中级会计师

4.99

解题: 10.37w

您好，分录都是，借：应交税费-应交土地增值税，贷；现金或者银行存款。

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蒋飞老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

4.99

解题: 7.05w

你好！借：应交税费…预交增值税应交税费…应交城建税应交税费…应交教育费附加应交税费…应交地方教育附加贷：银行存款

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木乔：回复蒋飞老师分公司代缴是贷：内部往来-分公司这样吗

2023-01-27 17:53:03

蒋飞老师：回复木乔你好！对的。

2023-01-27 18:07:38

木乔：回复蒋飞老师那要是实际付款单位项目公司代缴项目会计需要再记借：内部往来-公司贷：银行存款还是等工程结束后再算

2023-01-27 18:25:09

蒋飞老师：回复木乔可以等工程结束后再算

2023-01-27 18:52:32

木乔：回复蒋飞老师好的谢谢老师

2023-01-27 19:15:44

蒋飞老师：回复木乔不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

2023-01-27 19:29:07

QQ老师

职称：中级会计师

4.98

解题: 9.02w

计提：借：应交税金-----应交增值税----进项税额贷：应交税金---------应缴增值税（销项减进项差额） ###一般是月末计算，下月初申报缴纳。月末计算时借：应缴税费--应交增值税--转出未交增值税贷：应缴税费--未交增值税借：税金及附加贷：应交税费-城建税应交税费-教育费附加应交税费-地方教育费附加

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