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酒店客人摔伤会计处理
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 牛牛 发表的提问:
酒店业因客人在店摔伤所支付的赔偿金计入营业外支出,请问这项支出汇算清缴时需要做调增处理吗?
你好 是的 计入其他栏次里面去调增
1楼
2023-01-26 20:25:25
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 王霜霜 发表的提问:
我们客人酒店摔伤,我们赔付了700医药费该怎么做凭证呢
你好,可以借 营业外支出 贷 银行存款/库存现金
2楼
2023-01-26 21:50:32
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王霜霜:回复紫藤老师 现在保险公司赔付我们600,又该怎么做凭证呢
2023-01-26 22:01:26
紫藤老师:回复王霜霜客人酒店摔伤,支付700 借 其他应收款700 贷 银行存款700 保险公司赔付600 借 银行存款600 营业外支出100 贷 其他应收款700
2023-01-26 22:30:56
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 王霜霜 发表的提问:
客人在我们酒店摔伤,我们赔付医药费,该怎么做凭证呢
计入营业外支出科目
3楼
2023-01-26 23:04:10
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王霜霜:回复辜老师 那现在保险公司赔付我们了,又该怎么做凭证呢
2023-01-26 23:21:39
辜老师:回复王霜霜那就可以冲减这个营业外支出
2023-01-26 23:41:10
王霜霜:回复辜老师 怎么做凭证呢?
2023-01-26 23:56:52
辜老师:回复王霜霜你支付的时候,能确定保险公司赔偿多少吗
2023-01-27 00:14:20
王霜霜:回复辜老师 能,已经赔下来了到账了
2023-01-27 00:35:51
辜老师:回复王霜霜那你支付的时候,借:其他应收款—保险公司 营业外支出 贷:银行存款
2023-01-27 00:51:09
王霜霜:回复辜老师 没看懂
2023-01-27 01:05:40
辜老师:回复王霜霜借:其他应收款—保险公司 这是收保险公司的 营业外支出 这是差额。自己承担的 贷:银行存款,这是支付给客人的
2023-01-27 01:22:29
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 双木雨 发表的提问:
酒店公司,一个客人在酒店摔伤了,去医院拍片花了270,现金付款, 现在拿医院发票270,怎么做帐
作为公司“销售费用——其他”处理 借:销售费用——其他 贷:现金
4楼
2023-01-26 23:58:22
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 佘小会计 发表的提问:
客人在酒店摔倒的检查费应计入什么科目
客人在酒店摔倒的检查费,可计入营业外支出
5楼
2023-01-27 01:01:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 王霜霜 发表的提问:
酒店之前有个客人摔伤,支付了费用5000,我做的营业外支出,现在保险公司赔了3000,我该怎么做凭证呢
你好 酒店之前有个客人摔伤,支付了费用5000,保险公司赔了3000 发生支出的时候,借:营业外支出2000,其他应收款3000,贷:银行存款等科目 5000 保险公司赔了3000,借:银行存款3000,贷:其他应收款3000 而不应当一开始计入营业外支出5000的
6楼
2023-01-27 02:02:47
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王霜霜:回复邹老师 因为当时保险不赔,2年了才赔的
2023-01-27 02:30:37
王霜霜:回复邹老师 所以才做的营业外支出,那现在该怎么做呢
2023-01-27 02:51:39
邹老师:回复王霜霜你好,那现在保险公司赔了3000 借:银行存款 3000,贷:以前年度损益调整  3000
2023-01-27 03:09:28
王霜霜:回复邹老师 直接做一个年度损益调整嘛?
2023-01-27 03:25:42
邹老师:回复王霜霜你好,是的,现在只能是这样处理了
2023-01-27 03:55:36
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ f秀秀 发表的提问:
顾客店里摔伤医药费计入哪个科目 赔偿费入哪个科目
借营业外支出贷银行存款
7楼
2023-01-27 03:31:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 海英 发表的提问:
老师,客人入住酒店被玻璃打伤,酒店赔客人7000元并收到收据,酒店怎么做帐?
你好,客人入住酒店被玻璃打伤,酒店赔客人7000元并收到收据 借:营业外支出,贷:银行存款等科目 
8楼
2023-01-27 04:38:11
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 徐莲 发表的提问:
是酒店会计,客人住店时消费了房间的客耗品怎么做账
借:主营业务成本 贷:库存商品或周转材料
9楼
2023-01-27 05:44:56
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徐莲:回复吴月柳 确认收入的分录怎么写,我在网上看到有个答案是借销售费用
2023-01-27 05:56:36
吴月柳:回复徐莲借:现金 贷:主营业务收入
2023-01-27 06:06:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 生命烛光 发表的提问:
酒店收到客人摔坏物品的赔款是做收入还是冲成本
你好,计入营业外收入核算的
10楼
2023-01-27 06:56:41
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
酒店客人要求多开票怎么操作?
您好!这个实际操作中一般都是让对方补税点。不过本身这种行为是属于虚开发票的违法行为。企业应该根据实际收入的金额据实开票。
11楼
2023-01-27 08:04:15
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 初见 发表的提问:
老师,我们是酒店行业,客人多付20元,让我们多开20元的票,这种对我们有什么影响没有呢,
你好,你就按实际开票确认收入也可以的,当给的小费
12楼
2023-01-27 08:56:38
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初见:回复小云老师 这样操作的次数多的话,有影响吗
2023-01-27 09:26:56
小云老师:回复初见原则上不能虚开发票,实际你们可以自己衡量
2023-01-27 09:42:39
初见:回复小云老师 老师,我还有一个问题请教一下,我们房开公司可以给我们自己物业开电费发票吗,这样是合理的吗
2023-01-27 10:11:56
小云老师:回复初见两个公司各自是不是独立法人吗
2023-01-27 10:34:42
初见:回复小云老师 都是同一个法人
2023-01-27 10:51:30
小云老师:回复初见那原则上不可以自己给自己开的
2023-01-27 11:05:42
初见:回复小云老师 好的呢,谢谢老师
2023-01-27 11:23:30
小云老师:回复初见不客气,祝你工作顺利,方便请五星好评一下,谢谢
2023-01-27 11:41:13
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户wr2dpb 发表的提问:
酒店一天168 客人让开328一间 开两间一共656怎么开
同学您好,房费328*2=656就是了
13楼
2023-01-27 10:14:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 懒散的汤圆 发表的提问:
酒店赠送餐券,客人持券消费为什么要计税
你好,因为对于酒店来说,这个就是酒店的收入
14楼
2023-01-27 11:15:27
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懒散的汤圆:回复邹老师 但是并未收钱呀,先前以经是销售费用了,现在又计收入税,这样不是更亏损吗,可以不计账吗
2023-01-27 11:40:47
邹老师:回复懒散的汤圆你好,之前赠送不需要做分录 客人消费的时候 借;销售费用 贷主营业务收入 应交税费 这个必须做收入确认的,不能因为没有收钱就不认为是收入的
2023-01-27 12:02:37
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小巧的小土豆 发表的提问:
我是酒店前台,帮客人开发的的时候,弄丢了一张存根,怎么办?
您好,您的意思是开的发票的存根联丢失了,那您就用A4纸在开票系统里面重新打印一份来做账,这影响不是很大的
15楼
2023-01-27 12:35:02
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