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帖子
系统维护费用会计处理
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
晓沐可
发表的提问:
开票系统维护费是这样填的吗?
你好 是的 你本期要抵减就这样写
16楼
2023-01-28 05:09:50
全部回复
晓沐可:
回复
meizi老师
好的 谢谢
2023-01-28 05:24:43
meizi老师:
回复
晓沐可
没事希望能帮到你
2023-01-28 05:35:58
晓沐可:
回复
meizi老师
这个是什么意思?
2023-01-28 05:48:19
晓沐可:
回复
meizi老师
这个月进项税额有多的 如果不用抵扣是不是不用填
2023-01-28 06:17:43
meizi老师:
回复
晓沐可
你好 检查上面提示的栏次 你们金额是不是没写对 是的 如果你们没有金额要抵扣 本期抵减就不写
2023-01-28 06:36:08
晓沐可:
回复
meizi老师
就写发生额 对吧?
2023-01-28 06:48:39
meizi老师:
回复
晓沐可
你好 嗯是的 按你们实际写
2023-01-28 07:10:20
晓沐可:
回复
meizi老师
麻烦您在帮我看看这个进项税额转出之后的账务处理对吗?
2023-01-28 07:27:35
meizi老师:
回复
晓沐可
你好 你是转出 那为什么还要做红字 。 你正常转出做蓝字
2023-01-28 07:50:19
晓沐可:
回复
meizi老师
之前转出的是这个
2023-01-28 08:08:22
晓沐可:
回复
meizi老师
现在公司准备注销 说账面不要有余额 就想着给冲掉
2023-01-28 08:25:49
meizi老师:
回复
晓沐可
你好 但是转出正常的话 是做借费用贷进项税转出 。 是蓝字的。 不会红字 。不知道你们为什么做了红字
2023-01-28 08:36:36
晓沐可:
回复
meizi老师
那这个之前做转出是不是做错了?但是如果是蓝字金额就对不起来了呀!之前付的房租 后来拆迁退了一部分回来 所以之前做的长期待摊不是应该红冲吗?
2023-01-28 08:53:32
meizi老师:
回复
晓沐可
你好 是的 正常是转出是蓝字金额。 没看懂为什么是做红字的
2023-01-28 09:06:12
小惑老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
1.66w
引用 @
张莉君
发表的提问:
税控系统维护费计入什么费用
你好,借:管理费用-办公费
17楼
2023-01-28 06:38:18
全部回复
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
初级班主任-佳佳老师
发表的提问:
老师您好!请教您 开票系统维护费全额抵扣的会计分录怎么处理!谢谢
你好,税控技术维护费全额抵扣会计分录: 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-应交增值税(应纳税额减征额) 贷:管理费用-办公费
18楼
2023-01-28 07:53:10
全部回复
初级班主任-佳佳老师:
回复
紫藤老师
结转时不需要记 借:应交税金—增值税减免 贷:营业外收入(还是管理费用???)
2023-01-28 08:09:53
紫藤老师:
回复
初级班主任-佳佳老师
借:应交税费-应交增值税(增值税减免) 贷:管理费用-办公费
2023-01-28 08:32:56
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
✙心如薄荷天然凉
发表的提问:
第一次购买金税盘及发票系统维护费怎么做账务处理呢
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
19楼
2023-01-28 09:12:25
全部回复
✙心如薄荷天然凉:
回复
玲老师
老师递减税额那个分录什么时候做呢,和购入时一起吗
2023-01-28 09:27:53
玲老师:
回复
✙心如薄荷天然凉
就是上面给你写的分录 是你实际 抵时做 不抵不用做
2023-01-28 09:37:54
✙心如薄荷天然凉:
回复
玲老师
好的谢谢老师
2023-01-28 10:01:09
玲老师:
回复
✙心如薄荷天然凉
不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-01-28 10:16:06
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.64w
引用 @
钟敏
发表的提问:
开票系统维护费怎么做会计分录
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
20楼
2023-01-28 10:29:58
全部回复
钟敏:
回复
邹老师
应交税费应交增值税设置什么三级科目吗
2023-01-28 10:55:35
邹老师:
回复
钟敏
你好,一般纳税人设置减免税额明细,小规模不需要
2023-01-28 11:24:13
钟敏:
回复
邹老师
我们是一般,是不是还要结转到转出未交增值税
2023-01-28 11:52:53
邹老师:
回复
钟敏
你好,按减免之后的 金额确定结转未交增值税的金额
2023-01-28 12:19:53
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