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提供境外服务会计处理
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 清雪伊人 发表的提问：
老师，境外单位提供的发生在境外的设计服务是属于还是特许权使用费
也属于服务费
16楼
2023-01-28 06:33:28
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 安静的茉莉 发表的提问：
请问向境外提供劳务和向境外提供服务是一个概念吗？在CPA2019税法41页，只写了服务、无形资产、不动产境内销售的含义，但劳务呢？例如：境内A公司向境外B公司提供完全在境外的劳务，要像我国缴纳增值税吗？非常感谢。
不需要，这里的服务包含了劳务。
17楼
2023-01-28 07:43:39
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Yurionly 发表的提问：
对境外提供会展服务，可以开零税率的增值税发票吗？
你好！ 可以的
18楼
2023-01-28 08:41:24
全部回复
何江老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.94
解题: 0.02w
引用 @ 美娇 发表的提问：
公司请境外公司的人员在境内提供设计服务，如何代扣代缴税费
您好同学，您需要去税务局代扣代缴税，然后开完税证明才能汇钱出国， 一般来说税务会给你一个单子，按上面的要求交税就可以了。 您直接去税局办就好了。
19楼
2023-01-28 09:54:01
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美娇：回复何江老师 不是先汇款给对方，然后再去代扣代缴税吗？
2023-01-28 10:42:24
美娇：回复何江老师 那如果是个人和境外公司合作，还需要代扣代缴吗？
2023-01-28 11:06:03
何江老师：回复美娇不是的，汇了怎么交税？是先交再汇，否则外管局也不让你汇的，要交一个完税证明。
2023-01-28 11:27:17
美娇：回复何江老师 那合同签订的时候最好是签含税总金额吗？然后代扣代缴税后剩余多少就汇款多少？
2023-01-28 11:43:36
何江老师：回复美娇同学，合同是含 税的您这边变为不含 税金额再计算就可以了，
2023-01-28 12:05:41
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 熊记 发表的提问：
境外自然人向境内提供服务，不应该是简易计税么？老师用的是6%
境内单位是一般纳税人这个就是6%
20楼
2023-01-28 10:49:58
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