青春壹個敷衍的年華：回复星河老师 意思把这个分录，录进软件中？

星河老师：回复青春壹個敷衍的年華是的，可以录用固定的模板，每个月调用即可。

青春壹個敷衍的年華：回复星河老师 什么意思，老师，我不太懂

星河老师：回复青春壹個敷衍的年華你好， 需要把这个分录，录入金蝶软件中。

青春壹個敷衍的年華：回复星河老师 好的，谢谢，借，库存商品，贷生产成本，也需要录入吗？

星河老师：回复青春壹個敷衍的年華你好， 需要的。             结转损益是自动的，如下：           < 如满意请评分五分，一起前进的动力~> 1.结转各项费用、损失类科目 借：本年利润 贷：主营业务成本        其他业务成本        税金及附加        管理费用        销售费用        财务费用        营业外支出        信用减值损失        资产减值损失        所得税费用等 2.结转各项收入、利得类科目 借：主营业务收入        其他业务收入        营业外收入        其他收益 贷：本年利润

青春壹個敷衍的年華：回复星河老师 懂了，谢谢老师

星河老师：回复青春壹個敷衍的年華 < 如满意请评分五分，一起前进的动力~>

静思：回复邹老师 明细账，总账自动记账吗？

静思：回复邹老师 现金流量表也无需设置，自动生成？

邹老师：回复静思你好，明细账，总账是根据录入的记账凭证自动生成的

吉星高照：回复邹老师 老师如果有不对的凭证怎样反结帐呢？

邹老师：回复吉星高照你好，同时按住 Ctrl%2BF12 执行反结帐操作

吉星高照：回复邹老师 老师能说的详细点吗？比如说再哪个板块或者哪一个步骤。还有麻烦老师说一下有张凭证作废了以后还需要再做下一步的处理吗？

邹老师：回复吉星高照你好，同时按住 Ctrl%2BF12 执行反结帐操作 就是在你提问的这个图片界面操作 作废了就不需要做什么处理了

吉星高照：回复邹老师 老师还是不明白在哪个界面按住Ctrl加F12，是在财务处理的哪个位置？

邹老师：回复吉星高照你好，这个界面（见图）同时按住 Ctrl%2BF12 执行反结帐操作

吉星高照：回复邹老师 老师为什么我操作后没有反应呢？

邹老师：回复吉星高照你好，这个界面（见图）同时按住 Ctrl%2BF12 执行反结帐操作 如果没有反应，就需要咨询软件开发单位是什么原因导致的了

灵力猫：回复陈诗晗老师 如果当月没有收入，只有成本呢？我没有结转怎么工程施工--合同成本的数据直接反映到存货了

陈诗晗老师：回复灵力猫是的，就是这个意思

灵力猫：回复陈诗晗老师 等有了收入，我再结转工程施工--合同成本到主营业务成本中，这样是不是存货中就没有数据了。

陈诗晗老师：回复灵力猫是的，存货没有数据了。

景欣：回复maize老师 上月已经结账。发现还有遗漏票没有做。这个月可以补做吗？

maize老师：回复景欣可以的，没有跨年可以直接补

景欣：回复maize老师 这个月开票5万了，税率13%.进项额有2万多，可以全部抵扣吗？如果销账➖进项＜0，是不是就可以不用交税？还是需要按照税负率来认证抵扣，少交一点？

maize老师：回复景欣不同问题麻烦重新发起提问，谢谢合作

景欣：回复maize老师 那你帮我恢复下，我重新提问了老师

maize老师：回复景欣不同问题麻烦重新发起提问，谢谢合作 重新发起提问，不是接着上面那个制造费用提问了，

小资女孩向前冲：回复王雁鸣老师 已经结转损益了。如何反结转损益。这里只有反结账没有反结转

王雁鸣老师：回复小资女孩向前冲您好，可以把结转损益的凭证删除即可。

一笑而过：回复王雁鸣老师 @王老师：哪财务软件里的哪个功能键是结转损益类科目的呢？

一笑而过：回复王雁鸣老师 @王老师：我用的久久软件，有凭证汇总、登帐、结帐还有凭证审核功能！

王雁鸣老师：回复一笑而过您好，一般有单独的功能，在结账的结转损益里。

喜洋洋：回复宋生老师 只有固定资产及损益类科目就可以自动结转生成凭证，其他不可以对吗？那固定资产折旧是自己计算做出凭证，还是自动生成凭证？

宋生老师：回复喜洋洋你好！固定资产也是可以自己生产的

喜洋洋：回复宋生老师 @宋老师:固定资产折旧是系统自动生成凭证的？

宋生老师：回复喜洋洋你好！是的。你直接点折旧他就会自动生产凭证了。