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服务业会员卡会计做账
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 瑜兒娘亲 发表的提问:
酒店服务业,老板自己的住宿和餐饮都是在酒店,同时还有一部分抵账的会员卡,要怎么做分录?
老板可以挂老板个人或记入业务招待费,抵账的借应付账款 贷主营业务收入
16楼
2023-01-28 12:50:39
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瑜兒娘亲:回复方老师 抵账的这一部分只有老板签的字,这部分账跟酒店没有一点关系,是其他酒店外工程上的钱
2023-01-28 13:31:22
瑜兒娘亲:回复方老师 我们的科目少,招待费一直记在管理费用里面可以吗?
2023-01-28 14:00:32
方老师:回复瑜兒娘亲其他酒店的话挂其他应收款-某酒店 招待费可以记在管理费用的。
2023-01-28 14:22:28
瑜兒娘亲:回复方老师 抵账的这部分如果是抵的会员卡,要怎么做分录?
2023-01-28 14:49:05
方老师:回复瑜兒娘亲借其他应收款- 贷预收账款 等会员卡进店消费时确认收入。
2023-01-28 15:08:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 你丫真逗 发表的提问:
冰球馆会员卡消费,从办卡到消费,怎么做账务处理
借;银行存款等科目 贷;预收账款 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
17楼
2023-01-28 14:15:03
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你丫真逗:回复邹老师 请问下老师,会员卡好多人办,自己做个明细汇总?因为每日收银报的报表上明细上有现金,银联卡,会员卡消费,我想知道这会员卡消费显示金额,钱已经收完啦
2023-01-28 14:44:03
邹老师:回复你丫真逗你好,是的,需要根据明细确认分摊的收入
2023-01-28 14:56:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 欣慰的大地 发表的提问:
请问我们店里销售会员卡,买200给增加40,也就是240,消费时不是一次消费,可分多次消费这个怎样做账务处理。谢谢
买200送40? 借银存,销售费用40贷预收240 借预收账款贷主营业务收入应交税费
18楼
2023-01-28 15:13:52
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
我们店赠送给客户我们自己店的会员卡,客户来消费扣会员卡时怎么做账务处理
您好!借销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
19楼
2023-01-28 16:08:41
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 着急的耳机 发表的提问:
我们入住一家酒店办理了会员卡,充值10000送10000,应该怎么做账务处理?
你好,赠送这个给你开具发票吗
20楼
2023-01-28 17:01:58
全部回复
着急的耳机:回复佟老师 没有开具发票
2023-01-28 17:22:10
佟老师:回复着急的耳机按照10000元做费用处理
2023-01-28 17:41:03

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