冲销暂估入账会计分录

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

5.00

解题: 18.13w

借库存商品贷应付账款暂估，借主营业务成本贷库存商品，发票回来做借库存商品负数贷应付账款暂估款，负数，按发票做借库存商品贷应付账款，结转成本少做借以前年度损益调整贷库存商品，结转成本多就做借库存商品贷以前年度损益调整

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宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

4.99

解题: 29.86w

您好！您按您上月入的凭证，做一个相同的负数凭证就可以了

全部回复

昔年：回复宋生老师只能做负数凭证吗？

2023-01-28 14:25:33

宋生老师：回复昔年您好！也可以做相反的凭证。就是之前的借方写在贷方，贷方写在借方。

2023-01-28 14:42:00

郭老师

职称：初级会计师

4.99

解题: 40.83w

你好，是库存商品吗？借库存商品贷应付账款。

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曾晶：回复郭老师不是是成本暂估

2023-01-28 15:36:42

郭老师：回复曾晶借主营业务成本贷应付账款。

2023-01-28 16:05:25

郭老师

职称：初级会计师

4.99

解题: 40.83w

借库存商品贷应付账款暂估。

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赵照：回复郭老师 1.应付账款暂估就可以，不用对应供应商吗2.暂估什么时候冲会，是次月还是收到货的时候冲会？3.冲会会计分录

2023-01-28 16:48:25

郭老师：回复赵照你好，应付账款需要做暂估，你的库存商品需要对应明细的，你购买的哪些产品需要做哪些明细？

2023-01-28 17:04:18

郭老师：回复赵照发票到了就可以冲回来的。

2023-01-28 17:21:42

郭老师：回复赵照借应付账款暂估贷库存商品借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。

2023-01-28 17:49:18

赵照：回复郭老师所以是发票到冲回来，不需要每个月都操作一次对吗老师？

2023-01-28 18:02:55

郭老师：回复赵照是的是的，是这么理解的。

2023-01-28 18:32:03

赵照：回复郭老师好的谢谢老师

2023-01-28 18:57:36

赵照：回复郭老师老师固定资产和累计折旧借贷方分别有余额，是不是做错了呀

2023-01-28 19:23:14

郭老师：回复赵照固定资产借方余额累计折旧是贷方余额，这个是正确的，没有问题。

2023-01-28 19:43:46

赵照：回复郭老师好的谢谢老师

2023-01-28 19:54:54

郭老师：回复赵照不用客气，工作愉快。

2023-01-28 20:23:22

赵照：回复郭老师老师这个退税是不是做错了呀

2023-01-28 20:48:33

赵照：回复郭老师是不是以前年度损益不能乱用呀，我现在资产负债表就差这16块多钱

2023-01-28 21:03:46

郭老师：回复赵照三代手续费返还的吗

2023-01-28 21:31:58

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

4.98

解题: 3.57w

你好，红字冲销暂估分录，借：库存商品（负数）贷：应付账款-暂估（负数），冲成本，借：以前年度损益调整(负数）贷：库存商品（负数)，发票到，借：库存商品贷：应付账款，结转成本，借：以前年度损益调整贷：库存商品，根据以前年度损益调整科目的余额结转至利润分配-未分配利润

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