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计提销项?的会计分录
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 伶仃 发表的提问：
4s店，然后有个综合部，是我们的合作商，当他们帮我们销售一台车，那台车的进价的4%和我们三七分，也就是进价10万4千和他们三七分，这个账怎么做，会计分录怎么写，怎样计提
老师请解答？
16楼
2023-01-29 03:24:14
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袁老师：回复伶仃购车：借：存货，贷：应付账款--汽车商，确认分钱时：借：应付账款--汽车商4000，贷：主营业务收入1200，应付账款--综合部2800.
2023-01-29 04:17:41
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 零零鱼儿 发表的提问：
请问计提房租会计分录以及每月摊销的分录
你这个房租付款了吗？开票了吗？
17楼
2023-01-29 04:35:59
全部回复
零零鱼儿：回复东老师 付了一个季度的租金，没有收到发票，我是承租方怎么做？
2023-01-29 05:01:36
零零鱼儿：回复东老师 每月需要计提吗
2023-01-29 05:21:13
东老师：回复零零鱼儿借其他应收款贷银行存款。
2023-01-29 05:49:17
零零鱼儿：回复东老师 不是预付账款吗
2023-01-29 06:12:47
东老师：回复零零鱼儿不计入预付账款，计入到其他应收款。
2023-01-29 06:25:17
零零鱼儿：回复东老师 公司租的房子
2023-01-29 06:44:01
零零鱼儿：回复东老师 发票来了怎么做
2023-01-29 06:55:42
东老师：回复零零鱼儿发表来了借管理费用贷其他应收款。
2023-01-29 07:21:54
零零鱼儿：回复东老师 每月还要计提吗
2023-01-29 07:35:09
东老师：回复零零鱼儿每个月就不需要计提了。
2023-01-29 07:56:40
零零鱼儿：回复东老师 好的，谢谢老师
2023-01-29 08:11:11
东老师：回复零零鱼儿不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了。
2023-01-29 08:34:14
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ Lily 发表的提问：
老师，你好！请问之前计提的季度返利，因为客户季度没有达标，返利不用抵给客户，本月要把之前计提的季度返利冲销，会计分录怎么做？谢谢！
您好 做计提时候相同的红字分录就好了
18楼
2023-01-29 05:44:47
全部回复
Lily：回复bamboo老师 好的，老师，是不是只要是当月发生的业务，如果没有收或付款的话，都可以做计提？
2023-01-29 05:58:09
bamboo老师：回复Lily是的 只要是当月发生的业务，如果没有收或付款的话，都可以做计提
2023-01-29 06:18:21
Lily：回复bamboo老师 明白，谢谢甘老师！可能额外问多一个问题吗？我们零售货款一般都是**收款，老师一般都是月底了才一次性**提现到银行卡里，然后再告诉我这笔款是收哪几个零售客户的货款，然后我再按零售的相应客户入账。老师，这样可以吗？
2023-01-29 06:29:45
bamboo老师：回复Lily如果月底了能分清客户对应入账 可以的
2023-01-29 06:54:03
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ID 发表的提问：
厂房租金从交钱计提---摊销到月，怎么做会计分录？
预付时，借：预付账款 贷：银行存款 摊销时，借：管理费用—租赁费 贷：预付账款
19楼
2023-01-29 06:41:32
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ID：回复辜老师 收到发票有进项税
2023-01-29 07:05:45
辜老师：回复ID如果你是1年以上的租金，收到发票后，借：长期待摊费用 应交税费—应交增值税—进项税 贷：预付账款 分摊时，借：管理费用—租赁费 贷：长期待摊费用
2023-01-29 07:31:24
ID：回复辜老师 咱们是交一押一，不过预付时咱们就收到发票了。我介绍这个时间上不知道怎么做分录。收到发票时，应该怎么做？下月到了，应该怎么做。
2023-01-29 07:57:15
辜老师：回复ID那你预付时，收到发票，借：预付账款 应交税费—应交增值税—进项税 贷：银行存款 然后结转到费用，借：管理费用—租赁费 贷：预付账款
2023-01-29 08:16:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 听话的春天 发表的提问：
A公司收到向b公司转让的专利权使用费100000元，同时计提本月摊销的金额5000元，不考虑税的会计分录。
你好 借；银行存款等科目100000，贷；其他业务收入100000 借；其他业务成本5000，贷；累计摊销 5000
20楼
2023-01-29 08:06:40
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