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会计做账如何调整凭证
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 娜娜 发表的提问：
请问老师，我在网盘里下载的视频，哪里可以下载PPt讲义啊？比如“如何精通外账”。
精通外帐另发你，告诉邮箱。
1楼
2023-01-28 11:31:15
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娜娜：回复赵老师 408331121@qq.com,视频我下载过了，但是都没有讲义，麻烦您把讲义发给我吧。谢谢老师。
2023-01-28 12:10:15
赵老师：回复娜娜发你了，请查收。
2023-01-28 12:23:27
路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ Y_Yan 发表的提问：
如何做凭证调整多计提的税金
您好，可以直接做计提税金的相反分录 借：税金及附加（负数） 贷：应交税费（负数）
2楼
2023-01-28 13:01:14
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 向阳开放 发表的提问：
预提成本的凭证如何做？成本都来，调整的凭证又如何做？
借：主营业务成本～暂估 贷：应付账款～暂估 收到发票，冲红这个分录，根据发票做一个正常分录
3楼
2023-01-28 14:15:19
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 自在 发表的提问：
调整上年的一个结转数，凭证分录如何做？上年贷方余额9元，想调整平账，凭证怎么做
具体是那个科目吗 你把问题说完整 说清楚
4楼
2023-01-28 15:45:18
全部回复
自在：回复马老师 本年盈余里非财拨款结转
2023-01-28 16:17:18
马老师：回复自在你们是事业单位的吗？？
2023-01-28 16:38:37
自在：回复马老师 是的
2023-01-28 16:51:15
马老师：回复自在不好意思 事业单位的我还不懂 你问问其他老师。十分抱歉。
2023-01-28 17:14:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 简单的奇异果 发表的提问：
一张发票做了两会计凭证，导致一笔应收账款无法收回，该如何调整？
你好 一笔应收账款无法收回，账务处理是 借；信用减值损失，贷；坏账准备 借；坏账准备，贷；应收账款
5楼
2023-01-28 17:09:46
全部回复
简单的奇异果：回复邹老师 小规模企业，从为计提过坏账准备，设置了这个科目以后，是不是就需要按月计提？
2023-01-28 17:27:43
简单的奇异果：回复邹老师 我是一张原始凭证做了两次凭证。我确认坏账是吗？
2023-01-28 17:42:06
简单的奇异果：回复邹老师 我直接做借:营业外支出-坏账借应收账款可以吗？
2023-01-28 18:04:51
邹老师：回复简单的奇异果你好，是有发生了坏账的情形就需要计提 借；信用减值损失，贷；坏账准备 借；坏账准备，贷；应收账款 需要做一笔计提分录，一笔确认坏账的分录
2023-01-28 18:25:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ tyza 发表的提问：
现金日记账支出写多了2元，凭证就做多了2元，如何做凭证调整
借；库存现金 贷；相关科目 2 做这个分录调整
6楼
2023-01-28 18:27:26
全部回复
tyza：回复邹老师 不知是哪笔日记账写多了，老师，做转账凭证的话怎么做？
2023-01-28 18:39:15
邹老师：回复tyza你好，做上面的调整分了就是了 借；库存现金 贷；相关科目 2
2023-01-28 19:09:03
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
你好，9月购入a材料4.7吨，做账是计入了原材料-b材料，那我10月要作调整，如何做账，调整的记账凭证需要哪些原始凭证
您好 借：原材料-B材料 借方红字 借：原材料-A材料 借方蓝字
7楼
2023-01-28 19:25:12
全部回复
Kalen Wu：回复bamboo老师 需要附哪些原始凭证
2023-01-28 19:49:37
bamboo老师：回复Kalen Wu调整分录 摘要写清楚就行 可以不要原始凭证
2023-01-28 20:12:54
雨轩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 奕初 发表的提问：
金蝶K3如何调整记账凭证尺寸？
https://wenku.baidu.com/view/d2935ea2195f312b3069a501.html您好，参照这个图文教程设置
8楼
2023-01-28 20:49:25
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 乐儿@~@ 发表的提问：
把其他应收调到其他应付账款如何做账，摘要直接写调整凭证吗？
你好，之前是在其他应收款借方余额负数吗？
9楼
2023-01-28 21:56:31
全部回复
乐儿@~@：回复邹老师 是
2023-01-28 22:08:11
邹老师：回复乐儿@~@你好，你可以这样做调整分录 借；其他应收款 贷；其他应付款 摘要可以是其他应收款调整到其他应付款
2023-01-28 22:22:43
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 会丫头 发表的提问：
公司想申报高企，因为以前没有做研发费用，现在得16年开始调账，我要如何调账，就是怎么通过会计凭证调整
之前的研发费用放到哪里呢
10楼
2023-01-28 22:53:22
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会丫头：回复朴老师 放到了管理费用费用下的工资，差旅费当中
2023-01-28 23:30:51
朴老师：回复会丫头把管理费用中的属于研发支出的部分还有研发部门人员的工资都调整到研发费用中去
2023-01-28 23:42:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Choi 发表的提问：
你好，请问公司之前成本计提多了，如何调整会计分录。之前会计分录：借：其他业务成本；贷：其他应付款，这个凭证如何调整
你好，把多计提的冲销就是了 借；其他应付款，贷；其他业务成本
11楼
2023-01-28 23:56:28
全部回复
大秦老师
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ forward 发表的提问：
我原来账套有张凭证做错了，到新账套如何调整做错的分录？
原样红字冲掉，再做一张正确的凭证即可
12楼
2023-01-29 00:47:42
全部回复
forward：回复大秦老师 老师，我这有期初数，成本也不在我这个账套里，我没登账，做不了红冲
2023-01-29 01:11:43
大秦老师：回复forward”我这有期初数，成本也不在我这个账套里”指的是什么。
2023-01-29 01:33:14
forward：回复大秦老师 我刚接手，换软件了，换账套了，原来错误的凭证不在我账套上，可以做红字吗？还有老师我没有登账，做不了红冲
2023-01-29 01:51:06
大秦老师：回复forward换账套了，所有数据应该都连续导入你新账套中，为什么说成本也不在我这个账套里，我没有登账，做不了红冲
2023-01-29 02:08:57
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ flash 发表的提问：
请问这个凭证如何调整
这个具体的什么业务的？
13楼
2023-01-29 02:14:49
全部回复
flash：回复郭老师 就是对方公司给我公司开的票多开了一分钱，服务费的发票
2023-01-29 02:39:20
flash：回复郭老师 银行付款是4000
2023-01-29 02:57:09
郭老师：回复flash一分钱记营业外支出
2023-01-29 03:08:50
英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 豆豆同学 发表的提问：
会计重分类，怎么调整，是最后出报表的时候调整，还是做凭证的时候调整
同学好，会计科目重分类只需在报表上调整，不需要帐务调整
14楼
2023-01-29 03:39:03
全部回复
豆豆同学：回复英老师 我们那就是应付冲预付是吧，
2023-01-29 03:52:02
英老师：回复豆豆同学应付帐款的借方余额重分到预付帐款
2023-01-29 04:09:01
豆豆同学：回复英老师 好的，那我应付账款是暂估的不含税成本（应为发票没回来），那我冲的时候是按含税冲，还是不含税
2023-01-29 04:22:32
英老师：回复豆豆同学按不含 税的成本冲回
2023-01-29 04:45:16
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 宁静 发表的提问：
把做凭证的时间弄错了，已经结账一个月的，如何调整呢
反结账回去改就可以
15楼
2023-01-29 04:44:40
全部回复
宁静：回复吴月柳 不可以，提示中间未做账超过12个月 ，我建账在2006年了，如何改在2016年呢
2023-01-29 05:13:47
宁静：回复吴月柳 老师，反结账回去不行，提示中间未做账超过12个月
2023-01-29 05:38:58
吴月柳：回复宁静你意思是把2016输成2006了？如果是那就反结账不了了
2023-01-29 05:52:50
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