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部分现代服务业会计科目核算?
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 荆晶 发表的提问：
现在服务业进账的加计抵减会计对应科目做什么？
计入营业外收入～减免税额，或其他收益。
136楼
2023-01-03 06:33:56
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洛洛老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 朴实的芒果 发表的提问：
出工资支出时，代扣个人部分的五险一金在预算会计中入什么会计科目
您好，去其他应收款代扣个人社保公积金
137楼
2023-01-03 06:48:38
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贺汉宾老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
请问一下行政单位发放劳务费时代扣的税金部分在预算会计经济科目计劳务费还是税金
你好同学，应该是税金
138楼
2023-01-03 07:08:37
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黄老师-阿顶
职称：,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 西红柿 发表的提问：
主营业务收入，主营业务成本的核算项目：部门？为什么要按部门分类呀？这些不是按收入类型或成本的类型分类的，怎么会按部门分类的？2.用金蝶软件设损益类科目，在选择核算项目：部门，为什么选 不上呢？
1.估计你们老板要求按部门核算利润； 2.需要在主营业务收入、主营业务成本科目中增加核算项目。
139楼
2023-01-03 07:23:58
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西红柿：回复黄老师-阿顶 老师：金蝶软件，主营业务收入、主营业务成本这些科目的辅助核算：部门，这个为什么选不上呢？
2023-01-03 07:49:44
黄老师-阿顶：回复西红柿首先，你要先增加部门这个核算项目，然后在会计科目中增加。
2023-01-03 08:12:30
西红柿：回复黄老师-阿顶 老师：在哪增加部门核算项目呀？
2023-01-03 08:33:56
黄老师-阿顶：回复西红柿在基础资料里面增加部门核算项目。
2023-01-03 08:54:34
西红柿：回复黄老师-阿顶 老师：基础资料增加了部门核算了，您看一下这样对吗？
2023-01-03 09:11:43
黄老师-阿顶：回复西红柿单一核算项目下拉框里有没有部门？
2023-01-03 09:22:35
西红柿：回复黄老师-阿顶 老师：有，但是选 不了，不知道是什么原因？
2023-01-03 09:51:18
黄老师-阿顶：回复西红柿正常情况下是可以选择的，要不你问一下软件公司的技术人员。
2023-01-03 10:06:43
西红柿：回复黄老师-阿顶 可是很奇怪的就是，在主营业务收入下建下一级子科目的时候，就可以选择辅助核算：部门，这是为什么呢？
2023-01-03 10:31:38
黄老师-阿顶：回复西红柿估计是初始化设置的问题。那你现在这样设置吧。 主营业务收入下面按部门建立二级科目。
2023-01-03 10:58:25
西红柿：回复黄老师-阿顶 初始化设置是哪步出了问题呢？
2023-01-03 11:23:44
西红柿：回复黄老师-阿顶 找不出原因
2023-01-03 11:35:02
黄老师-阿顶：回复西红柿这个看不到你实际的软件。看你能不能联系一下软件公司的技术人员。
2023-01-03 11:57:13
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 婷婷 发表的提问：
会计科目核算现金流量什么意思
你好，通俗的说，就是在做会计处理时，就选了现金流量的分类内容，分别核算了现金流量
140楼
2023-01-04 06:53:01
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婷婷：回复陈静老师 哪些科目需要核算现金流量呢
2023-01-04 07:21:59
陈静老师：回复婷婷你好，1001 库存现金； 1002 银行存款及其下级明细科目； 1009 其他货币资金及其下级明细科目。
2023-01-04 07:39:47
婷婷：回复陈静老师 其他科目就不需要了是吧，比如其他应收款，或者预付账款之类的
2023-01-04 08:06:25
陈静老师：回复婷婷你好，是的，你的理解正确。
2023-01-04 08:18:27
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师，疫情服务行业加计扣除10%那部分税记什么科目？
你好， 借：应交税费—增值税加计抵减 　　 贷：其他收益
141楼
2023-01-04 07:04:45
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 张文华 发表的提问：
老师，公司基建给员工买的暂时居住的帐篷，价格在3万元左右，我核算的时候入哪个科目？会计分录怎么写
这个能用一年以上吗？是的话做固定资产按月折旧到福利费。
142楼
2023-01-04 07:20:59
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张文华：回复郭老师 可以用，能不能做摊销，分录怎么写
2023-01-04 07:43:12
郭老师：回复张文华借长期待摊费用贷，银行存款。
2023-01-04 07:55:44
张文华：回复郭老师 购入的会计分录吗？
2023-01-04 08:18:25
郭老师：回复张文华借固定资产贷银存 借工程施工-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷累计折旧
2023-01-04 08:32:10
郭老师：回复张文华看这个吧 不做长期待摊费用
2023-01-04 08:43:57
张文华：回复郭老师 累计折旧一次性把20000元写完吗？
2023-01-04 09:00:22
郭老师：回复张文华需要按月折旧。你报所得税，可以填写固定资产加速折旧表。
2023-01-04 09:26:53
张文华：回复郭老师 老师，我不会，能不能教教我
2023-01-04 09:50:07
郭老师：回复张文华你好，你哪里不会？
2023-01-04 10:17:11
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 完美的猫咪 发表的提问：
养猪厂母猪死了和小猪死了走什么科目核算？求详细会计分录
这个是属于生物性资产的一个减值损失。
143楼
2023-01-05 06:34:55
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陈诗晗老师：回复完美的猫咪借，资产减值损失 贷，生物性资产减值准备
2023-01-05 06:58:46
完美的猫咪：回复陈诗晗老师 小猪不用做主营业务成本里面吗？
2023-01-05 07:22:07
陈诗晗老师：回复完美的猫咪这属于损失，这个不属于主营业务成本，主营业务成本是指你出售这一部分。
2023-01-05 07:38:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Ella 发表的提问：
民办学校的业务，学校有一个课程引进培训机构，支付的服务费该如何会计核算
你好，借；主营业务成本，贷；银行存款等科目
144楼
2023-01-05 06:51:58
全部回复
Ella：回复邹老师 主要不知道进主营业务成本的什么二级科目比较合理
2023-01-05 07:11:03
邹老师：回复Ella你好，这个就是单位自己设置的，比如主营业务成本——培训费
2023-01-05 07:24:11
Ella：回复邹老师 进劳务费，还是咨询中介费呢，一直没定
2023-01-05 07:41:18
邹老师：回复Ella你好，二级是单位自己设置的，这个就没有统一规定的
2023-01-05 08:07:16
Ella：回复邹老师 培训费，一般指老师培训费
2023-01-05 08:34:41
邹老师：回复Ella你好，那你可以在新增一个二级科目，主营业务成本——培训成本
2023-01-05 08:53:02
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ Y 发表的提问：
企业网银服务费计入什么会计科目会计分录麻烦写一下
同学你好 计入管理费用
145楼
2023-01-05 07:18:00
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萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 马欢 发表的提问：
会计科目核算怎么核算？
会计核算包括的内容 （一）款项和有价证券的收付； （二）财物的收发、增减和使用； （三）债权债务的发生和结算； （四）资本、基金的增减； （五）收入、支出、费用、成本的计算； （六）财务成果的计算和处理； （七）其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项
146楼
2023-01-06 06:19:42
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马欢：回复萱萱老师 哪个科目核算什么的？看到相应的票据应该放在哪里？...........
2023-01-06 06:34:56
萱萱老师：回复马欢这个可以看下学堂课件系统学习
2023-01-06 06:59:02
马欢：回复萱萱老师 是学习会计科目吗？
2023-01-06 07:24:48
萱萱老师：回复马欢你好，学习如何做账
2023-01-06 07:43:53
L黄老师
职称：,10实战经验
4.95
解题: 0.01w
引用 @ 蓝蓝 发表的提问：
用友T3标准版在建账设置会计科目时，如果选择部门核算，是否就不用选择个人核算了？能不能理解为，只要设置了部门核实，同时可以实现个人核算。因为T3软件在科目设置时，只能选择两个核算选项（如项目核算、部门核算、不能再选人员核算).
比如其他应收款-备用金，考虑到这个备用金可能属于项目业务经费没有发票报销的情况，我想设置（项目、部门、经办人）的核算，便于以后查询。是不是如果设置了项目和部门，就可以选择部门下的人员，不用再设置添加了。
147楼
2023-01-06 06:49:36
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L黄老师：回复蓝蓝您好 可以只启用一个核算项目，也可以同时启用两个核算项目。具体的话你要考虑你们公司考核是否要 精确每个部门及部门下人员明细。否则增加工作量。又起不到作用。
2023-01-06 07:17:52
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 大力的白羊 发表的提问：
前台，摄影，化妆，后期，服装，道具等业务会计核算，及报表
您好，您是演艺公司是吗
148楼
2023-01-06 06:55:48
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
企业代扣代缴的税费由代扣企业承担，那这部分税费承担企业入哪个会计科目呢
计入管理费用即可的了。
149楼
2023-01-06 07:02:21
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青春侠：回复袁老师 可以入企业的税金及附加不
2023-01-06 07:30:46
袁老师：回复青春侠这个是 不合适的了。
2023-01-06 08:00:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
服务行业做牵引车拖车业务的，成本核算怎么做会计分录？
你好 借；主营业务成本 贷；劳务成本 库存现金等科目
150楼
2023-01-06 07:17:59
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