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一般纳税人非正常会计
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 飯糰兒 发表的提问:
公司非正常户对会计有什么影响
公司非正常户可能这个公司再不处理,就需要注销了,可能长时间不报税造成的
1楼
2023-01-28 13:54:54
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飯糰兒:回复李爱文老师 @李爱文老师:对会计有什么影响呢?
2023-01-28 14:14:16
李爱文老师:回复飯糰兒对会计影响不大,不过对于五证合一的地方会计会有影响
2023-01-28 14:38:26
飯糰兒:回复李爱文老师 @李爱文老师:那解除非正常户之后还会有影响吗?
2023-01-28 14:53:33
李爱文老师:回复飯糰兒解除非正常户后就没有影响了
2023-01-28 15:21:12
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 加油 发表的提问:
公司列入非正常户了,那这家公司的会计会受到什么影响?
你好!看怎么样处理了,一般对会计没什么影响
2楼
2023-01-28 14:55:08
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加油:回复宋生老师 我现在注册了一家公司,我是法人,会影响我现在的公司吗
2023-01-28 15:07:22
宋生老师:回复加油你好!就公司而言是不会。暂时还不会,应该这样说
2023-01-28 15:29:19
小默老师
职称:中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.27w
引用 @ 听话的衬衫 发表的提问:
某食品厂为增值税一般纳税人,2020年发生如下几起非正常损失: (5月由于管理不善,造成电源起火,烧毁一栋办公楼。该办公楼于2018年5月购进投入用,票注明该楼房金额1000万元,增值税税额为90万元已经过认证。假设企业计算折旧使用平均年限法,预计使用寿命20年,残值。 (2)6月某批次在产品的60%因违反国家法律法规被依法没收,该批次在产品所耗用的购进货物成本为10元,1,增值税专发票已于进当月认证抵扣。 要求: (1)请考虑食品厂发生上述“非正常损失”后增值税会计处理的方法; (2)逐笔完成上述业务有关增值税的会计处理。
某食品厂为增值税一般纳税人,2020年发生如下几起非正常损失: (5月由于管理不善,造成电源起火,烧毁一栋办公楼。该办公楼于2018年5月购进投入用,票注明该楼房金额1000万元,增值税税额为90万元已经过认证。假设企业计算折旧使用平均年限法,预计使用寿命20年,残值。 (2)6月某批次在产品的60%因违反国家法律法规被依法没收,该批次在产品所耗用的购进货物成本为10元,1,增值税专发票已于进当月认证抵扣。 要求: (1)请考虑食品厂发生上述“非正常损失”后增值税会计处理的方法; (2)逐笔完成上述业务有关增值税的会计处理。
3楼
2023-01-28 15:46:14
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小默老师:回复听话的衬衫你好,同学 借,待处理财产损溢1044 累计折旧1000/20*2=100 贷,固定资产1000 应交税费-增值税进项 1000*0.16*(1000-100)/1000=144 借,营业外支出1044 贷,待处理财产损溢1044
2023-01-28 16:27:24
小默老师:回复听话的衬衫借,营业外支出6.78 贷,原材料6 应交税费-增值税进项转出6*0.13=0.78
2023-01-28 16:45:16
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
一般纳税人公司转成非正常经营户对法人有什么影响?会影响坐飞机 高铁 贷款吗?
贷款以后可能会影响,目前就是不能再开公司什么的
4楼
2023-01-28 17:06:22
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 张玮 发表的提问:
一般纳税人员变动填写为非正常后,工资表还要申报填写工资数吗?
您好 请问非正常人员还在单位领取工资么
5楼
2023-01-28 18:09:20
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张玮:回复bamboo老师 不再领取了
2023-01-28 18:34:11
bamboo老师:回复张玮那工资不要申报填写工资数
2023-01-28 18:59:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
注册了个农业公司是一般纳税人,但是现在一直在搞基础建设,只有投入没有收入,这个账要怎么做才好,我开始0申报,但是现在对于0申报超过6个月就要转成非正常户这种情况,该怎么办呢?
其实本身没有这样的规定了。除非你们那边税局要求。
6楼
2023-01-28 19:29:47
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
请问一般纳税人转为非正常经营户,对法人有什么影响?
会变更黑名单,以后影响信用
7楼
2023-01-28 20:20:53
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 会计 发表的提问:
我跟一个公司办过一般纳税人 不是办税员也不是会计 现在这个公司为非正常户了 我会被拉黑吗
你好,这种情况不会的
8楼
2023-01-28 21:43:46
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 痴情的老师 发表的提问:
会计证当初被盗用,挂了单位,所挂单位被转为非正常怎么办?
你好同学,马上去税务局,声称自己当时已经辞职了,这个单位的情况不知道,是被盗用的,然后申请撤销
9楼
2023-01-28 22:40:10
全部回复
痴情的老师:回复何江何老师 老师,现在这种情况税务局能给取消吗?我去税务局问过也没给我准确答复
2023-01-28 23:10:42
何江何老师:回复痴情的老师尽量去申诉这样会给自己减少麻烦
2023-01-28 23:23:14
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 彪壮的睫毛膏 发表的提问:
老师,我是建安公司,一般纳税人申报期是10月份的时候开了发票,申报了个税,可是11月份的时候没有开票,那些做工的没发工资,那怎么申报呢,是列入非正常还是0申报好呢,因为建安公司,工人都是流动的,这个怎么处理呢
你好,没有发工资就是全部零申报的需要
10楼
2023-01-28 23:43:30
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彪壮的睫毛膏:回复暖暖老师 没有什么税务风险吧
2023-01-28 23:57:23
暖暖老师:回复彪壮的睫毛膏实际没有就是零申报
2023-01-29 00:08:56
彪壮的睫毛膏:回复暖暖老师 那些工人是流动的没有签劳动合同,我们假如帮他们申报个税,也是列入工资薪金那一栏吗
2023-01-29 00:19:22
暖暖老师:回复彪壮的睫毛膏是的,是工资薪金所得申报的
2023-01-29 00:44:50
彪壮的睫毛膏:回复暖暖老师 不是那个申报一次的劳务报酬那个?这两个我有点混
2023-01-29 01:11:33
暖暖老师:回复彪壮的睫毛膏按照工资薪金所得简单一些,劳务费需要发票的
2023-01-29 01:22:19
彪壮的睫毛膏:回复暖暖老师 哦,是不是假如个人去开发票给我们,我们就要申报按次的劳务报酬,那假如12月我们公司开了100万纯劳务,包工头去税务局代开发票给我们,或者劳务公司开劳务票给我们,我们要不要申报个税呢
2023-01-29 01:47:44
暖暖老师:回复彪壮的睫毛膏是的,支付单位也是要代扣代缴个税的
2023-01-29 02:00:13
彪壮的睫毛膏:回复暖暖老师 包工头和劳务公司给我们开劳务票我们还要代扣代缴个税呀,好像不需要吧老师,我上次问过税务局,她们好像说个人去代开,支付方需要代扣代缴劳务报酬,假如包工头去代开就不要了,是她们小姑娘跟我说错了吗
2023-01-29 02:28:28
暖暖老师:回复彪壮的睫毛膏我们的额劳务费发票都是支付方代扣代缴
2023-01-29 02:49:05
彪壮的睫毛膏:回复暖暖老师 那开劳务票的是要提供人员信息给你是吗?那假如下个月不是这些人在这边上班了,不用代扣代缴,你们是列为非正常还是0申报呢
2023-01-29 03:14:31
暖暖老师:回复彪壮的睫毛膏没有了就是非正常的
2023-01-29 03:32:25
彪壮的睫毛膏:回复暖暖老师 那你申报的那些人是包工头或者劳务公司提供人员信息给你的是吗?假如非正常,每个月申报的不一样,而且经常非正常,税务上没什么风险吧
2023-01-29 03:45:29
暖暖老师:回复彪壮的睫毛膏是的按照包工头给的信息
2023-01-29 04:04:25
彪壮的睫毛膏:回复暖暖老师 哦,我们这边税务局我问过了企业和包工头开的劳务发票是不需要代扣代缴的,可能地区不一样
2023-01-29 04:25:09
暖暖老师:回复彪壮的睫毛膏嗯,有可能有地区差异的
2023-01-29 04:43:34
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
怎么解决会计个人名下的非正常户
你好,到工商部门协调工商部门人员查验地址,核查之后没有问题就会撤销非正常
11楼
2023-01-29 01:05:03
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ wiling 发表的提问:
公司是一般纳税人企业,上游公司被定为风险企业,公司受到牵连,被设为非正常户,现在,上游已经能网上申报,是否意味着已经解除黑名单?作为公司,如何找税局处理?相关法律法规是什么?
你好!这个不一定了,建议你直接去问税局,看他们要求怎么做。
12楼
2023-01-29 02:11:23
全部回复
wiling:回复宋生老师 额恩,那我们公司的pos机,有几份银行回单是:待清算间联商户消费款户,账务处理是:预收账款,,应该是客户刷卡付款的,请问,该如何做这笔帐,
2023-01-29 02:31:28
宋生老师:回复wiling您好!借银行存款 贷预收账款。
2023-01-29 03:01:03
wiling:回复宋生老师 那总不能一直挂着吧,
2023-01-29 03:20:11
宋生老师:回复wiling您好!你确认收入的时候冲预收啊。
2023-01-29 03:39:22
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 左岸 发表的提问:
我自己有个小公司 是一般纳税人企业 2016年上游客户公司给我公司开具的一张增值税票在前几天国税局通知我那个上游公司非正常了 我的票需要进项转出 并且不能被记入成本 还要缴纳滞纳金 我刚刚在网上查资料 看到您的联系方式 所以来和您咨询一下需要怎么办 2016年的税票距离现在两年了 上游公司不可能没缴税吧
你好!我上个月也遇到这种情况了,幸好金额较小! 这个也没办法,只能听税务的,进项转出,成本转出,交滞纳金 然后咱再去找开票方,追偿!
13楼
2023-01-29 03:28:35
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 宝贝 发表的提问:
一般纳税人非正常损失的货存盘亏增值税额进项税是不是不能转出呢
你好,如果是自然灾害,不需要转出 如果不是自然灾害,而是管理不善,就需要做进项税额转出处理的
14楼
2023-01-29 04:24:51
全部回复
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 。。 发表的提问:
就是纳税人企业非正常,对办税和购票人员有何影响
如果没有涉及非法买卖发票一般没事
15楼
2023-01-29 05:36:41
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