咨询
以前年度会计凭证丢失
分享
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.78w
引用 @ 小周 发表的提问:
弥补以前年度损益调整需要做凭证吗
弥补亏损吗?如果是的话不需要。
16楼
2023-01-29 10:55:49
全部回复
小周:回复郭老师 嗯,但是导致报表上的所得税跟银行实际缴纳的所得税不一致,要怎么处理
2023-01-29 11:13:58
郭老师:回复小周你计提多了,红冲多计提的。
2023-01-29 11:25:57
小周:回复郭老师 老师是这样子吗
2023-01-29 11:46:53
郭老师:回复小周你好,所得税费用借方负数表示。
2023-01-29 12:00:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 艾小愚 发表的提问:
请问企税要弥补以前年度亏损,需不需要做凭证?
你好,弥补以前年度亏损是不需要做分录的
17楼
2023-01-29 12:24:05
全部回复
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 合适的水蜜桃 发表的提问:
2020年费用少计入调整以前年度损益,怎么做凭证
您好,同学,什么费用啊,调增
18楼
2023-01-29 13:42:18
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ →_→吉祥如意←_← 发表的提问:
以前年度的附税忘做凭证了,这个月做完凭证需要调整以前年度亏损吗,那凭证该怎么做呢
你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费---相应的附加税 还要看你们金额是否重大,如果不重大,直接在当月处理就可以的
19楼
2023-01-29 14:37:48
全部回复
→_→吉祥如意←_←:回复王超老师 数目8百多
2023-01-29 15:06:47
王超老师:回复→_→吉祥如意←_←你好,这个金额不大。 直接 借:税金及附加 贷:应交税费---相应的附加税
2023-01-29 15:32:54
→_→吉祥如意←_←:回复王超老师 这样做没有问题,是吗,我怕以后麻烦,因为这个牵扯到销户
2023-01-29 15:55:53
王超老师:回复→_→吉祥如意←_←这个没有麻烦的,因为你这个金额不大,没有什么关系的
2023-01-29 16:07:46
→_→吉祥如意←_←:回复王超老师 好的,谢谢
2023-01-29 16:21:31
王超老师:回复→_→吉祥如意←_←不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
2023-01-29 16:44:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
调整以前年度损益怎么做凭证
您好 请问是什么业务需要调整
20楼
2023-01-29 15:54:19
全部回复
婷婷:回复bamboo老师 员工借款,但凭证直接就做成借管理费用,贷银行存款了
2023-01-29 16:14:09
bamboo老师:回复婷婷借:其他应收款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2023-01-29 16:35:19
婷婷:回复bamboo老师 必须做这两个分录是吗?合并成一个可以吗?
2023-01-29 16:59:08
bamboo老师:回复婷婷合并成一个可以的 借:其他应收款 贷:利润分配-未分配利润
2023-01-29 17:09:32
婷婷:回复bamboo老师 不能转入本年利润是吧,只能转入未分配利润
2023-01-29 17:33:27
bamboo老师:回复婷婷是的 不是本年的 不转入本年利润
2023-01-29 18:02:38

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×