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以前年度会计凭证丢失
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 小周 发表的提问:
弥补以前年度损益调整需要做凭证吗
弥补亏损吗?如果是的话不需要。
16楼
2023-01-29 10:55:49
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小周:回复郭老师 嗯,但是导致报表上的所得税跟银行实际缴纳的所得税不一致,要怎么处理
2023-01-29 11:08:21
郭老师:回复小周你计提多了,红冲多计提的。
2023-01-29 11:22:44
小周:回复郭老师 老师是这样子吗
2023-01-29 11:35:51
郭老师:回复小周你好,所得税费用借方负数表示。
2023-01-29 11:56:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 艾小愚 发表的提问:
请问企税要弥补以前年度亏损,需不需要做凭证?
你好,弥补以前年度亏损是不需要做分录的
17楼
2023-01-29 12:24:05
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 合适的水蜜桃 发表的提问:
2020年费用少计入调整以前年度损益,怎么做凭证
您好,同学,什么费用啊,调增
18楼
2023-01-29 13:42:18
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ →_→吉祥如意←_← 发表的提问:
以前年度的附税忘做凭证了,这个月做完凭证需要调整以前年度亏损吗,那凭证该怎么做呢
你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费---相应的附加税 还要看你们金额是否重大,如果不重大,直接在当月处理就可以的
19楼
2023-01-29 14:37:48
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→_→吉祥如意←_←:回复王超老师 数目8百多
2023-01-29 15:05:02
王超老师:回复→_→吉祥如意←_←你好,这个金额不大。 直接 借:税金及附加 贷:应交税费---相应的附加税
2023-01-29 15:21:52
→_→吉祥如意←_←:回复王超老师 这样做没有问题,是吗,我怕以后麻烦,因为这个牵扯到销户
2023-01-29 15:34:54
王超老师:回复→_→吉祥如意←_←这个没有麻烦的,因为你这个金额不大,没有什么关系的
2023-01-29 15:48:01
→_→吉祥如意←_←:回复王超老师 好的,谢谢
2023-01-29 16:00:39
王超老师:回复→_→吉祥如意←_←不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
2023-01-29 16:21:44
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
调整以前年度损益怎么做凭证
您好 请问是什么业务需要调整
20楼
2023-01-29 15:54:19
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婷婷:回复bamboo老师 员工借款,但凭证直接就做成借管理费用,贷银行存款了
2023-01-29 16:06:41
bamboo老师:回复婷婷借:其他应收款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2023-01-29 16:24:44
婷婷:回复bamboo老师 必须做这两个分录是吗?合并成一个可以吗?
2023-01-29 16:52:57
bamboo老师:回复婷婷合并成一个可以的 借:其他应收款 贷:利润分配-未分配利润
2023-01-29 17:22:43
婷婷:回复bamboo老师 不能转入本年利润是吧,只能转入未分配利润
2023-01-29 17:41:27
bamboo老师:回复婷婷是的 不是本年的 不转入本年利润
2023-01-29 17:56:00

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