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会计人员整天与钱财物资打交道
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 勤奋的学姐 发表的提问：
财务能通过银行渠道打款到微信零钱吗
您好，请问是个人的**吗
136楼
2023-01-03 07:26:59
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 学习爱我[转圈][转圈][转圈] 发表的提问：
我司对公银行账户买了几天的理财，几天就赎回了，怎么做账？是计入交易性金融资产吗？赚的钱计入投资收益吗
是的，可以这样账务处理
137楼
2023-01-04 07:06:55
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 迷人的刺猬 发表的提问：
30号申请结束了还是打款结束了我今天才申请的个人所得税哎！不知道钱能不能打到卡上
你好 具体是操作什么业务
138楼
2023-01-04 07:17:27
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Du杜 发表的提问：
老师，法人打入公户的钱用于交房租，这个钱计入实收资本吗
法人打入公户的钱用于交房租，这个钱计入其他应付款
139楼
2023-01-04 07:24:00
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Du杜：回复紫藤老师 计入实收资本可以吗？老板的意思是公司实际认缴的资本就比较多了
2023-01-04 07:35:40
紫藤老师：回复Du杜不可以计入实收资本
2023-01-04 07:45:58
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
除了纳税和买发票，企业会计主管多长时间会和税务专管员打一次交道？一年一次？
这个没有时间限定，可能随时都要与管理员联系。建议一定 要在平时与管理员多联系的好。
140楼
2023-01-05 06:24:58
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 房产+贷款+信用卡 发表的提问：
我是做快消品的，有固定库存，每天出车，扣除提成后剩下的钱晚上交账，从未坑过公司一分钱，但是财务给我清车盘库存时我车上的少的太多，就是说我卖了货没有交账，出库单与交账单都没错，让财务怎么算都少，听老员工说，财务原先这样坑过别人，我想知道我要是和财务对账时应该注意哪些方面，怎样才能不被坑？谢谢
你交账的话，是用现金交给财务，还是自己存钱，到公司的公户呢？
141楼
2023-01-05 06:30:47
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房产+贷款+信用卡：回复许老师 每天交账，有现金，有微信或者支付宝，交账都有记录，就是财务给我算的出库与交账对不起来，例如，他根据固定库存和每天的交账情况给我算的我车上有100瓶水，但实际上我车上只有95瓶，但是我并没有私自扣留，但我就是找不出那5瓶来？
2023-01-05 07:04:55
许老师：回复房产+贷款+信用卡哦哦。这样的话，首先，交了现金，一定要他开收据。因为这个，不像**什么的，还有记录可查。 另外，如果是数量对不上的话，你可以，让人证明你有多少库存数。这个的话，每次收到库存，及时登记，并让给你库存的人员，在上面签字（因为你和会计，各执一词，无法证明，谁对谁错呀。引入第三方，作为辅助证明，应该有证明力的哦）
2023-01-05 07:16:44
房产+贷款+信用卡：回复许老师 关键是仓库和财务是自己人，
2023-01-05 07:33:14
许老师：回复房产+贷款+信用卡他们是一伙的吗？这个的话，也没事。即使一伙的，比如给你95，就是95，他也不能写成100.如果写多的话，你当时就清点，不同意他所写的哦。
2023-01-05 08:01:16
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 无情的雨 发表的提问：
老师，请问我们事业单位去电信交话费，交的钱多，他们发票按月开，我们财务会计与预算会计分别如何做账？
财务会计 借，单位管理费用 贷，银行存款 预算会计 借，事业支出 贷，资金结存 按实际缴纳金额处理
142楼
2023-01-05 06:40:00
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无情的雨：回复陈诗晗老师 但是发票金额跟付款金额不一致
2023-01-05 07:03:00
无情的雨：回复陈诗晗老师 这种影响吗？
2023-01-05 07:15:18
陈诗晗老师：回复无情的雨差额是什么原因导致
2023-01-05 07:34:35
无情的雨：回复陈诗晗老师 电信发票按月出，我们交费是5月7号去交，他们说要等到5月消费完才出5月发票
2023-01-05 07:47:51
陈诗晗老师：回复无情的雨先预存后消费。 不影响，你按你实际支付的金额处理，你支付预存的时候，会有支付凭条
2023-01-05 08:04:53
Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 不忘初心 发表的提问：
# 提问#物业公司的保安 保洁人员的工资用计提工会费吗？用交社保吗？
需要的，工会经费是按工资总额，也需要交社保
143楼
2023-01-05 07:09:02
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不忘初心：回复Kim 临时工也计
2023-01-05 07:34:41
Kim：回复不忘初心是的，也是需要计提的
2023-01-05 07:47:47
不忘初心：回复Kim 临时工也通过应付职工薪酬科目吗？
2023-01-05 08:05:06
不忘初心：回复Kim 职工教育经费需计提
2023-01-05 08:29:54
Kim：回复不忘初心是的，应付职工薪酬
2023-01-05 08:53:26
不忘初心：回复Kim 职工教育经费需每月计提
2023-01-05 09:13:56
Kim：回复不忘初心这个看你们公司规定的
2023-01-05 09:37:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Mena. 发表的提问：
公司交的个人所得税，地税按比例返回的三代手续费兑付的钱，奖励给财务人员时怎样做会计分录
借；银行存款 贷；其他应付款 借；其他应付款 贷；银行存款
144楼
2023-01-05 07:23:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ shmilyxin030701 发表的提问：
我公司对外出租的房产，暖气费对方直接交与其把钱打过来我们再交在会计上有什么区别？
你好这个看你们和对方协商啥，要是代收代付，那就走2种，要是这个不是代收代付，你们也没有加价格，就按1 这个，主要是协商这个对方后续有没有说要求你们开发票？
145楼
2023-01-06 06:10:02
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
会计经理和会计主管工作内容有什么不同？有会计经理的公司，会计主管还和公司以外的单位如税务局打交道吗？打什么交道？
这个具体看这个公司各个岗位职责的设置，不尽相同的啊
146楼
2023-01-06 06:24:27
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 20.37w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
咨询一下，行政单位的会计，有一笔物资采购费去年付钱，钱打错了的，打给另外一个人，今年3月份打回来，又付给正确的银行卡账号上，请问要怎么记账?
你去年打给对方的时候怎么做的分录？
147楼
2023-01-06 06:53:35
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黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 峋 发表的提问：
老师早上好，5月份我不知道怎么算出勤天数（实际打卡天数为24天，办公室人员单休制，26天制的，5月1-3号公司放假）2号计4月份补班的
你好，按正常的算，2号不来的人扣工资算在5月，补班是规定。
148楼
2023-01-06 07:01:37
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峋：回复黎老师 ？？？全公司5月1-3号放假呀
2023-01-06 07:44:53
黎老师：回复峋你好，那你的2号计4月份补班是什么意思，不太明白。
2023-01-06 08:14:52
峋：回复黎老师 4月26号应为月休的，但是在上班，那么5月2号是调26号的，实际也计上班
2023-01-06 08:38:27
黎老师：回复峋你好，平常是4天假期，法定假日不受平常的4天假期限制，那么4.26日上班要算工资，如果4天假期受法定假日限制，那么4.26日的班是补班，来了就算工资，不来扣工资。
2023-01-06 09:06:48
峋：回复黎老师 我要懵了，5月有31天，是月历数减去月休天数么，31-5=26天，那法定节假日要算不算，是带薪休息的
2023-01-06 09:21:53
黎老师：回复峋你好，法定假日是带薪休假。薪金按30天算。不是按26天算。规定时间不上班就扣工资。考虑国庆五一这些休假，比如单休上班，公司的规定，五一放3天，不需补假。这叫正常的休假不受法定节假日限制。如果公司规定，五一放3天假，但是公司是单休，那么就要补假，这叫正常的休假受法定节假日限制。
2023-01-06 09:50:03
峋：回复黎老师 那我按实际打卡天数算可以么
2023-01-06 10:19:58
黎老师：回复峋你好，考勤按26天算全勤，工资是按实际打卡天数来算的，扣工资按30天算天数工资。
2023-01-06 10:40:21
峋：回复黎老师 好的，还有一个问题，应出勤天数应与实际出勤天数一样吗，应出勤24天，可我实际上班25天
2023-01-06 10:52:31
黎老师：回复峋你好，多出来的天数算加班，一般情况下，加班是需要算加班工资的。如果公司规定没有加班工资。那也属于员工的无奈。
2023-01-06 11:04:41
峋：回复黎老师 没有加班工资，5月份的假期，6月份调休这样子
2023-01-06 11:26:07
黎老师：回复峋你好，如果是这样，工资只能按实际打卡来算。
2023-01-06 11:40:05
峋：回复黎老师 好的，那么应出勤天数是否要调整？应出勤是24哦，实际是25天，是否要一致呢
2023-01-06 12:06:36
黎老师：回复峋你好，如果公司规定一个月上班26天，那么应出勤天数是26天，如果打卡显示27天，那么就要记录多出的一天是加班，后期补休假日就可以了，不需要一致。
2023-01-06 12:21:12
峋：回复黎老师 好的，谢谢
2023-01-06 12:38:16
黎老师：回复峋你好，如果我的答复能够帮到你，请你给我一个五星好评，谢谢。
2023-01-06 12:52:06
职称：,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ 灿若星辰 发表的提问：
我司与一家公司有协议，就是用对方公司的员工要签订派工单，那一天的工资由对方公司发放，是这样，我司上个月有个员工被派到对方公司工作一天，那这一天的工资是由对方公司发放，那对方公司这笔钱以什么支出打到这个员工账户里呢？这笔钱员工还需要另外交税吗？对方做账需要什么单据呢
您们是劳务派遣公司吗
149楼
2023-01-06 07:20:59
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灿若星辰：回复 不是，没有劳务派遣资质，其实这两家公司是同一个老板，为了节约人力成本，分清各自的成本，人力想出的这个办法
2023-01-06 08:14:15
：回复灿若星辰那这样没有意义呀
2023-01-06 08:34:30
灿若星辰：回复 是啊，但是他们想分清各个公司的成本，虽然是一个老板，但是这方面要完全撇清
2023-01-06 09:00:19
：回复灿若星辰你看你是专业人员，你要老板听你的，怎么能听啥办公室人出主意呢？
2023-01-06 09:21:35
灿若星辰：回复 财务这方面没有话语权，两家公司的负责人关系不好，硬要分开，老板也同意的，财务只能根据他们的要求做账
2023-01-06 09:42:47
：回复灿若星辰老师觉得是这样，人事关系是你公司，比如叫小李，那这人去a公司，可以由你公司发工资，你可以挂往来账a公司，然后由a公司计入小李成本
2023-01-06 09:57:30
灿若星辰：回复 这工资是发给a公司，然后由a公司发给小李?
2023-01-06 10:12:54
：回复灿若星辰问题a公司凭啥发小李呢？小李和a有劳动合同吗，没有的话怎么能这样
2023-01-06 10:39:36
：回复灿若星辰如果非要这样只能说小李是a公司的临聘人员，
2023-01-06 10:56:09
：回复灿若星辰这样才能以工资入账
2023-01-06 11:09:48
：回复灿若星辰否则不成了劳务费了，小李能提供发票吗，肯定小李不干
2023-01-06 11:24:54
灿若星辰：回复 没有啊，他们人事说可以这样做，我之前也没接触过派工单的事情
2023-01-06 11:39:28
：回复灿若星辰人事是人事，他说的不能代表符合财务规定，所以需要我们会计啊，都听他的，那还要会计干嘛用
2023-01-06 11:51:01
：回复灿若星辰干脆人事把会计也做了不就完了，你说是不是这道理
2023-01-06 12:06:18
灿若星辰：回复 所以说财务这方面无法入账是吗
2023-01-06 12:20:19
：回复灿若星辰我觉得不太妥当，无法做
2023-01-06 12:32:34
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 仰望苍穹 发表的提问：
计提增值税未交增值税与实际缴纳差一分钱，这一分钱如何调整呢
通过营业外收支科目进行调整就可以了。
150楼
2023-01-08 08:52:01
全部回复
仰望苍穹：回复张艳老师 计提的比实际缴纳多了一分
2023-01-08 09:03:23
仰望苍穹：回复张艳老师 调整分录怎么写
2023-01-08 09:15:10
张艳老师：回复仰望苍穹借：应交税费--未交增值税 0.01 贷：营业外收入 0.01
2023-01-08 09:39:31
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