冬天：回复邹老师 应付职工薪酬一养老保险金 应的职工薪酬一医疗保险 应付职工薪酬一失业保险 应付职工薪酬一工伤保 应付职工薪酬一生育险 这样设置对吗？

邹老师：回复冬天你好，一般是这样设置 应付职工薪酬——社保（养老保险） 应付职工薪酬——社保（医疗保险） 应付职工薪酬——社保（失业保险） 应付职工薪酬——社保（工伤保险） 应付职工薪酬——社保（剩余保险）

冬天：回复邹老师 谢谢老师

邹老师：回复冬天不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

朴老师：回复自我归人真账实操里面有科目

自我归人：回复朴老师 那个项目下面，找不到

自我归人：回复朴老师 哪

朴老师：回复自我归人上面的分类里面有下载这个分类，点一下下载，就转到下载中心了

自我归人：回复朴老师 不明白

朴老师：回复自我归人https://www.acc5.com/download/ 这是下载中心，这里面有

朴老师：回复自我归人劳务公司科目资产类：库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、低值易耗品、包装物、固定资产、累计折旧。 负债类：短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应交款 权益类：实收资本、资本公积、盈余公积、本年利润、利润分配 成本类：劳务成本、工程施工、工程结算、机械作业 损益类：主营业务成本、主营业务收入、营业税金及附加、所得税费用、管理费用、财务费用、营业外支出、营业外收入 等等

朴老师：回复自我归人把最后损益类的营业税金及附加换成税金及附加

晓博老师：回复石头剪刀布合并后将以后不用的那个会计科目后面加上以后不用的字样就好

石头剪刀布：回复晓博老师 老师，怎么做合并呀

晓博老师：回复石头剪刀布你这两个科目都设到哪个科目下面了

晓博老师：回复石头剪刀布把一级科目和余额方向给我，我打分录给你

石头剪刀布：回复晓博老师 管理费用

晓博老师：回复石头剪刀布结转损益了吗，如果结转了的话需要做下反结转的

石头剪刀布：回复晓博老师 573.29余额在借方，573.35期末余额为0，我想把573.35里面475.8元转到573.29里面

石头剪刀布：回复晓博老师 已经结转了

石头剪刀布：回复晓博老师 20.4月份的老师

晓博老师：回复石头剪刀布正常是需要反结转的到4月进行修改的，得在有余额的时候修改

晓博老师：回复石头剪刀布要是特别麻烦，你处理费劲的话，你确定下有没有重复计入费用的金额

石头剪刀布：回复晓博老师 没有重复计入，只是两个科目里面都有数据

晓博老师：回复石头剪刀布那你直接在不需要的科目后面备注吧，要不改太麻烦了

晓博老师：回复石头剪刀布然后以后不用那个备注弃用的科目就好了

石头剪刀布：回复晓博老师 好吧，老师，

晓博老师：回复石头剪刀布嗯嗯，要不你工作量太大了