顺其自然做Lily：回复郭老师 支付的时候不应该是 借：应付利润 贷：其他应收款么？怎么是贷：现金

郭老师：回复顺其自然做Lily写错了 其他应收款应该是

顺其自然做Lily：回复郭老师 分红做分录时，应付利润和应付股利两个会计科目有什么区别

郭老师：回复顺其自然做Lily股份有限公司用应付股利普通的公司用应付利润。

顺其自然做Lily：回复郭老师 好的，谢谢您，假如公司向公司一股东转账28万用于私下给其他股东发放分红，给张三分红10万，李四分12万，并补发了王五2019年1月至2020年1月工资8万，会计分录您帮我看看做的有没有问题。1、 借：其他应收款-某某 28万 贷 银行存款28万   2、计提分红 借：利润分配-未分配利润 22万 贷：利润分配-应付利润 22万   3、宣告发放 利润分配-应付利润22万 贷：应付利润-张三10万贷：应付利润-李四12万  4、实际支付分红 借：应付利润-张三10万 借：支付利润-李四 12万 贷：其他应收款-某某 22万 5、补发王五工资 计提工资，借：管理费用-工资 8万 贷：应付职工薪酬-工资 8万 支付工资，借：应付职工薪酬-工资8万 贷：其他应收款-某某8万 5、支付工资 管理费用-工资

郭老师：回复顺其自然做Lily计提是借利润分配应付利润贷应付利润。

顺其自然做Lily：回复郭老师 好的，支付分红跟发放工资都冲其他应收款么？

郭老师：回复顺其自然做Lily可以的，实际你们是支付的，工资和分红可以。

゜坚强丶渐渐地变强゛：回复郭老师 备注是公司买车的定金款

郭老师：回复゜坚强丶渐渐地变强゛你好，做借款，借银存贷其他应付款

゜坚强丶渐渐地变强゛：回复郭老师 好的！谢谢

郭老师：回复゜坚强丶渐渐地变强゛你好，不用客气的

潇洒的唇膏：回复郭老师 不是投资款

郭老师：回复潇洒的唇膏借款吗？ 还是啥

潇洒的唇膏：回复郭老师 对的，就是平时的一些借款

郭老师：回复潇洒的唇膏借银行存款贷其他应付款。

潇洒的唇膏：回复郭老师 还款呢？

郭老师：回复潇洒的唇膏借其他应付款贷银行存款。

潇洒的唇膏：回复郭老师 那老师，其他应收账款和其他应付款都有数，这个能调吗

潇洒的唇膏：回复郭老师

郭老师：回复潇洒的唇膏两个对冲就可以的

潇洒的唇膏：回复郭老师 就是放其他应收账款是不对的是吗？

郭老师：回复潇洒的唇膏你好 这个怎么说对不对 你们先给股东钱 借其他应收款贷银存 以后有往来都是这个科目

潇洒的唇膏：回复郭老师 对冲的分录是怎么做呢

郭老师：回复潇洒的唇膏借其他应付款贷其他应收款。

潇洒的唇膏：回复郭老师 每个月的个人社保需要计提吗？

郭老师：回复潇洒的唇膏你好，需要计提的，

潇洒的唇膏：回复郭老师 那分录是借：应付职工薪酬，贷：其他应收款？

郭老师：回复潇洒的唇膏计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款

潇洒的唇膏：回复郭老师 我问的是“个人社保”需不需要计提…

郭老师：回复潇洒的唇膏需要 计提在工里面 第一个分录就是

红蓤：回复邹老师 如果是平价转让给外单位人呢

邹老师：回复红蓤你好，只需要把贷方股东名称改成外单位名称就是了

朱丽：回复三宝老师 实收资本科目不用做账？

三宝老师：回复朱丽股东之间的股权交易和企业本身没有直接关系，不用账务处理

朱丽：回复三宝老师 一开始实收资本挂了二级科目，后面有的股东走了，也有新股东加入，都不用做吗？

三宝老师：回复朱丽你设了二级科目，你新旧股东二级科目对转

滴答滴答：回复陈诗晗老师 老师这是什么意思

滴答滴答：回复陈诗晗老师 一元转让为什么要这样做

陈诗晗老师：回复滴答滴答上面分录给你了，差额计投资收益，作亏损处理

起航：回复meizi老师 公司怎么分录？

起航：回复meizi老师 借：长期股权投资-C公司 贷：银行存款

meizi老师：回复起航你好；    A公司是做   借：长期股权投资-C公司 贷：银行存款 

起航：回复meizi老师 好的谢谢老师

meizi老师：回复起航 不客气的。  希望帮到你  

小城故事：回复小叶老师 计入其他应付款里可以吗

小叶老师：回复小城故事也可以的，这两个区别不大哈

潇洒的飞机：回复朴老师 那对于C公司来讲应该怎么做分录呢

朴老师：回复潇洒的飞机这个就是C公司的分录

潇洒的飞机：回复朴老师 那对于A公司来讲应该怎么做分录呢

朴老师：回复潇洒的飞机借银行 贷长期股权投资