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决算报表与会计账不符
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乔老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ cherry5949 发表的提问：
老师，在建酒店，财务竣工决算是事务所做吗？决算书一定要审计是吗？
这个事务所做了，就表示审计了呀
1楼
2023-01-29 15:41:43
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cherry5949：回复乔老师 那是要我们自己先做吗？不知道怎么做呀
2023-01-29 16:02:18
乔老师：回复cherry5949你记录好工程的开支，做好账务
2023-01-29 16:24:58
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 高贵的跳跳糖 发表的提问：
汇算清缴中显示利润总额与年度会计报表利润总额不一致，可是没有报过年度会计报表。这个怎么解决？
您好，一般情况下，按会计报表的利润表填写，其他的填写附表，进行调整处理就行了。
2楼
2023-01-29 16:39:46
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ L~雪 发表的提问：
决算报表是啥？在网上看到是这样说的一般情况下,12月份会计报表可以称决算报表,即会计决算表？
您好 其实就是由资产负债表、损益表、现金流量表、应上交税金表等组成的一套报表。
3楼
2023-01-29 17:33:37
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 健壮的含羞草 发表的提问：
建筑公司 在做出 预算表 和决算表 时会计账务分别怎么处理？谢谢
预算表应该不需要会计处理，决算是整个工程完工了做的。 借记：工程结算 贷记：工程施工——合同成本 ——合同毛利（可能是借方）
4楼
2023-01-29 18:33:32
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 严佳丽 发表的提问：
代账会计给做的凭证和报表与公司银行流水严重不符，怎么办呢？会被查吗
你好，与银行对账单余额也不一致吗
5楼
2023-01-29 19:29:28
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严佳丽：回复邹老师 对的，没有一个是一致的
2023-01-29 19:51:45
邹老师：回复严佳丽这个就需要问代账公司为什么银行都对不上
2023-01-29 20:11:17
严佳丽：回复邹老师 他们说我们的费用太多，如果做上去的话，之后还得涉及到亏损弥补
2023-01-29 20:39:00
邹老师：回复严佳丽银行一般是往来，很少涉及费用的
2023-01-29 20:53:56
严佳丽：回复邹老师 但是现在已经申报过了，我能怎么办呢？有些什么办法呢
2023-01-29 21:08:45
邹老师：回复严佳丽把错误的做调整分录更正过来
2023-01-29 21:20:33
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 火鸟 发表的提问：
应付款项，银行帐12月份已经列支，但会计决算中，这笔帐不包含，导致12月末资产负责表与银行帐不符，该如何处理？
本年如何处理，此帐是学校的
6楼
2023-01-29 20:43:36
全部回复
宋生老师：回复火鸟您好！直接补充计入到本月就行了。
2023-01-29 21:09:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
出纳日记账与会计总账相符，与实地盘存数不符怎么办
按规定先通过待处理财产损益，之后按规定进行账务处理
7楼
2023-01-29 22:12:05
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 左岸 发表的提问：
那纳税申报表上的收入与实际开票数不符，会不会金税三期被锁啊 年报表中的总营业收入与每月申报表收入是不相符的
你好！哪个更多一点呢？
8楼
2023-01-29 23:09:57
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ pepper 发表的提问：
年度决算会计报表是不是就是12月报表啊
是的啊
9楼
2023-01-30 00:34:27
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 闪闪的机器猫 发表的提问：
利润表中的本年利润与账面的本年利润数据不符，该如何解决？
你好  差异的原因是什么呢 
10楼
2023-01-30 01:59:02
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
开票不确认收入，是不是会造成财务报表与税务报表不符?
你好，是会有这个情况存在的
11楼
2023-01-30 02:56:29
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问：
接过来的帐账表不符，应该如何处理，决算报表的数据也没有来自账上 行政单位的
你好，行政事业单位的一般会经过很多人接手，比如我们单位做决算，基本上是和资产负债表对不上的，因为以前的会计的数据，有尤其是往来款没有办法去处理，历史遗留问题如果没有政府文件也很难解决，所以，你做好你接手以后的账务，有时间的话再慢慢去修改以前年度的账务。
12楼
2023-01-30 03:49:38
全部回复
软软老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师,CMA
4.91
解题: 0.14w
引用 @ 心灵美的绿草 发表的提问：
你好决算报表有上年结转数，我的预算会计没有资金结存年初数，我要从我的决算报表里调出结转数，预算会计账务怎么处理，才能跟决算一直
同学 你好 你需要检查一下 为啥你两张报表为何会出现差异 找出原因 再根据差异来调整哦
13楼
2023-01-30 05:06:32
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 凤 发表的提问：
老师，请教一下，企业所得税申报表营业收入累计数与增值税申报表销售额累计数不相符怎么办？可能是以前会计做错了，两个数据与实际的都不相符！
您好！你要看哪个是对的。至少跟发票要一致
14楼
2023-01-30 06:13:47
全部回复
凤：回复宋生老师 @宋老师：老师，就是跟发票都不一致，我账上该怎么调整
2023-01-30 06:40:05
宋生老师：回复凤您好！你如果不一样就要先核对增值税，看哪个月或者那几个月不对，然后去申报增值税，最后才来申报所得税
2023-01-30 06:58:21
凤：回复宋生老师 @宋老师：老师，您好！是去年的已经申报好了，而且申报的比实际的多，有没有办法补救措施？现在要做汇算清缴有没有影响？
2023-01-30 07:26:56
宋生老师：回复凤您好！如果是多的话，一般没有关系。但是你所得税和增值税的要对的上的。
2023-01-30 07:50:27
凤：回复宋生老师 @宋老师：好的，谢谢老师！！
2023-01-30 08:10:52
宋生老师：回复凤您好！不客气。
2023-01-30 08:36:55
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Celia歆歆 发表的提问：
金蝶软件做帐设置问题，导致管理费用明细账与报表数字有些不相符，但根据明细账仔细算可以算出管理费用损益合计数与报表的相等。那么这样会影响审计和税务检查吗
那是因为除结转到本年利润的发生额以外的，还有发生额记入了贷方的情况存在。这样会影响审计和税务检查的。
15楼
2023-01-30 07:29:38
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