专业知识+思维能力 审计工作还是蛮高大上的

你好，有很大差别 一个是主要是做账，一个是核算单位的成本情况

成本会计工作内容： 审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。 每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。 进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。 协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。 评估成本方案，及时改进成本核算方法。 保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。

你好 陆游讲过一句话：功夫在诗外 做财务经理，更重要的并不是咱会多少，而是如何带领好团队，如何处理好与领导的关系

你好，主要是对出纳的岗位职责，需要哪些技能 可能会出一个具体问题，让你回答怎么处理

这个属于会计主管的工作了。既有工资核算，税务核算、应收应付账款的管理核算、日常核算工作。

你好，同学。增值税，附加税，所得税申报。 你正常的做账申报就是了。

你好。总账一般是审核当月所有凭证，做结转，出报表之类的，掌握财务记账的大的方向，一般总帐需要有经验的才可以胜任

成本是根据销售出去，并且开具发票以后做的 首先和医院的往来记成应收账款科目，根据我们销售出去的具体情况（我们自己的送货单，医院的退货单）开具发票，这样根据发票的明细开始计算成本，正行情况下销售出去的价格是这种药品的的销售价格是该类药品的中标价，而在计算的成本则是我们确定好的扣回几个点，但是对某个供应商在每一个医院的扣点也不同，举例某个药品中标价是32元，送到五院的扣点是8个点，那这个药品的成本就是32*0.92元。这是我家计算成本的方法 但是具体的业务是，药品款主要是供应商自己承担，一开始都是收现金发货，这样的操作就是收到供应商的现金，存到我们对公账户，然后按着供应商的要求打给某个厂家，然后厂家发货，我们替供应商收货，存放库房里。等待医院订单，然后根据订单送货。 账务处理：收到现金 借：现金 贷：其他应付款 现金存入银行 借：银行 贷：现金 打走货款 借：应付账款 贷：银行 来货 借：库存商品 贷：应付账款 销售商品，开具发票 借：应收账款 贷：主营业收入 最后一步处理成本，也就是我们需要给供应商的成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 此时其他应付款出现余额（原因就是各个医院的各个药品扣点不同）我们计入其他收入 继续做会计分录 借：其他应付款 贷 银行存款 其他业务收入 另外一条主线就是因为供应商在前几次的交易都是现金发货，但是医院的回款不能及时到账，就会形成一个资金循环，公司同时也为了保证所有的业务正常进行，对于应给供应商的回款，转发成货款， 这样就是，代发货款 借：其他应收款 贷：其他应付款 借：应付账款 贷：银行存款 来货、销售出去、开具发票等等同上 最后一步处理成本，也就是我们需要给供应商的成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 此时其他应付款出现余额（原因就是各个医院的各个药品扣点不同）我们计入其他收入 继续做会计分录 借：其他应付款 贷 银行存款 其他应收款 其他业务收入 这是我们的一套的内帐思路，我希望有一样业务的同仁能够指点，告诉我不足之处，我在修改，谢谢

购买账本，凭证，以及学习一下相应的财务核算，以及相关的税收处理知识

基本上一样，重要的工作比如：报销凭证的填写审批是否正确，收付的现金和票据验真伪及到期托收解付等 建议您听一下会计学堂的出纳实操

你好，我个人的观点，你可以先学学出纳的实操课，先从事出纳工作，做做凭证，熟悉下财务的流程。不过，还是得你自己把握为好。这个问题若还有疑问，请继续提，等我答复你明确了，如果觉得还满意，请给我评价，谢谢。