缴纳上月税款会计分录

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 62.49w

你好，是小规模还是一般纳税人？

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1659552798：回复邹老师一般纳税人

2023-01-30 11:04:00

邹老师：回复1659552798你好月末借；应交税费-应交增值税（销项税额），贷；应交税费-应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税），借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷；应交税费-未交增值税本月缴纳上月增值税，借；应交税费-未交增值税，贷；银行存款

2023-01-30 11:23:17

1659552798：回复邹老师缴纳之后要结转到已交税金里面吗

2023-01-30 11:37:25

邹老师：回复1659552798你好，不需要，次月初缴纳再做一笔缴纳分录就是了

2023-01-30 11:51:01

郭老师

职称：初级会计师

4.99

解题: 71.77w

跨年了吗

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Dong小姐：回复郭老师没有

2023-01-30 12:26:08

Dong小姐：回复郭老师九月份报的增值税，十月份季报缴纳的税款

2023-01-30 12:37:54

郭老师：回复Dong小姐借税金及附加贷应交税费

2023-01-30 12:56:22

Dong小姐：回复郭老师跨季度了也可以这样写哦

2023-01-30 13:13:22

Dong小姐：回复郭老师不根据当月计提，下月申报那样写会计分录，，不影响吧

2023-01-30 13:36:33

郭老师：回复Dong小姐跨月的可以这样写，你只能补计提呀，别的没有办法。

2023-01-30 13:46:51

Dong小姐：回复郭老师老师，我们公户收到款项,但是不确定开不开发票这个会计分录如何写

2023-01-30 14:07:19

Dong小姐：回复郭老师已收账款,如果不开发票的话可以一直挂在预收吗

2023-01-30 14:26:06

郭老师：回复Dong小姐预收款，一会确定不开了做无票收入

2023-01-30 14:38:42

徐阿富老师

职称：中级会计师

4.99

解题: 5.85w

增值税：借应交税费-未交增值税贷银行存款所得税：借应交税费--企业所得税贷银行存款

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宸宸老师

职称：注册会计师

4.99

解题: 1.71w

您好借应交税费-未交增值税贷银行存款

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小祝老师

职称：初级会计师,中级会计师,经济师

4.99

解题: 0.25w

你好，分录为借：应交增值税-未交增值税，贷：应交增值税-预交增值税。

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