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帖子
工行会计业务凭证泄漏
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
61.82w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
维修防漏工程应该怎么做会计凭证
借;长期待摊费用 贷;银行存款
1楼
2023-01-29 17:40:43
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李爱文老师
职称:
会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题:
0w
引用 @
等!!
发表的提问:
漏录几笔凭证,会计期间显示5月,可以录6月凭证吗
正常是需在5月份结账后,才可以录6月份凭证(有的财务软件可以提供这个服务,可以提前录)
2楼
2023-01-29 18:52:51
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等!!:
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李爱文老师
只要可以能录6月凭证,就不影响吧
2023-01-29 19:12:37
李爱文老师:
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等!!
有的财务系统中可以允许录6月凭证,有的不行
2023-01-29 19:40:39
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
花开か半夏
发表的提问:
银行销户业务,会计凭证后附什么原始凭证?
转户回单、还有销户单据即可的
3楼
2023-01-29 19:58:36
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花开か半夏:
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袁老师
要把被销户账户余额转存至基本户,要附被销户银行电汇单,还需不需要附基本户收到款的单据?
2023-01-29 20:24:02
袁老师:
回复
花开か半夏
都附上面即可的了
2023-01-29 20:47:55
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
61.82w
引用 @
热情的心锁
发表的提问:
老师我想问下,会计凭证里面的工商银行业务回单(收款)和工商银行业务回单(付款)是都属于原始凭证吗?还是说前者属于记账凭证,后者属于原始凭证呢?
你好,都是属于原始凭证
4楼
2023-01-29 20:52:30
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吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
aili
发表的提问:
银行日记账做完本月合计后,发现漏记一行业务,相应的记账凭证也没有做(本月记账凭证已编号,其他业务已登记明细账),这种情况该如何补上。
你好,可以在下月补记上去
5楼
2023-01-29 22:05:26
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耿老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
8.66w
引用 @
wang破茧成蝶
发表的提问:
老师,用友T3做帐会不会造成数据被外网泄漏,与用excell做帐有什么不同
你好!除非你的数据被拷走,软件是按会计规定设置操作流程的,可以自动记账出报表
6楼
2023-01-29 23:33:40
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
41.77w
引用 @
小欢子
发表的提问:
老师,我新接手了一家公司财务工作,发现上一任会计在19年的记账凭证中有漏记、重复记等情况,银行存款余额不对,我是在2020年进行调整,还是对其在5月31日汇算清缴截止前,对软件错漏部份进行修改,重新打印正常凭证和财务报表,如果对错漏部份进行修改,是否会犯法或犯规?
你好,在汇算清缴之前调整正确,按照正确的来申报 按照正确的来做不犯法
7楼
2023-01-30 00:28:26
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玲竹老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.07w
引用 @
11876948484884
发表的提问:
老师,银行的解冻业务凭证,费用是0元,要不要放会计凭证中
您好 不需要放会计凭证中
8楼
2023-01-30 01:36:41
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
61.82w
引用 @
不忘初心
发表的提问:
# 提问 #前任会计上年漏记一笔其他应付款 但银行数含此笔款 没凭证 这时要退还此笔款 咋作凭证?谢谢
你好,之前其他应付款对应的借方科目是什么?
9楼
2023-01-30 02:28:42
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不忘初心:
回复
邹老师
前任会计没做凭
2023-01-30 02:55:29
邹老师:
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不忘初心
你好,补做其他应付款凭证,然后退回就是了 借;银行存款,贷;其他应付款 借;其他应付款,贷;银行存款
2023-01-30 03:17:02
不忘初心:
回复
邹老师
银行不能增加了 本来银行数已
2023-01-30 03:29:32
邹老师:
回复
不忘初心
你好,那你之前其他应付款少做了,对应的少做的科目不是银行存款?
2023-01-30 03:53:58
不忘初心:
回复
邹老师
前会计调数 没做凭证 用利润分配
2023-01-30 04:05:24
邹老师:
回复
不忘初心
你好,借方用利润分配——未分配利润科目来调整其他应付款?
2023-01-30 04:30:03
不忘初心:
回复
邹老师
补记借利润分配 贷其他应付 现在付款 借其他应付 贷银行 行不?
2023-01-30 04:52:14
邹老师:
回复
不忘初心
你好,本来其他应付款正确应当对应的科目是?
2023-01-30 05:04:44
不忘初心:
回复
邹老师
该 银行 但前会计交账时银行数含 未做凭证 其他应付现发现漏记 前面账乱 现在该咋做?
2023-01-30 05:30:55
不忘初心:
回复
邹老师
现在退款 未找到此笔 但银行数已
2023-01-30 05:57:11
邹老师:
回复
不忘初心
你好,该计入银行存款,那借方就是银行存款,而不是利润分配科目啊 是你之前银行存款本来是错误的,有意调整到正确造成的
2023-01-30 06:24:22
不忘初心:
回复
邹老师
但他前边未记 但银行数有 再记数不
2023-01-30 06:38:58
不忘初心:
回复
邹老师
前面账
2023-01-30 07:07:27
不忘初心:
回复
邹老师
银行数不能错
2023-01-30 07:32:58
邹老师:
回复
不忘初心
你好,是之前你银行数本来是账实不符的,因为有其他应付款忘记入账了,前会计为了银行账实相符,就虚增一笔银行的分录,需要把这个分录冲销,然后再做这个分录 借;银行存款,贷;其他应付款 才是的
2023-01-30 07:52:57
不忘初心:
回复
邹老师
没凭证 只是银行数调增了 数据平了 没做凭
2023-01-30 08:07:08
不忘初心:
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邹老师
已夸
2023-01-30 08:21:55
邹老师:
回复
不忘初心
你好,需要把调增的银行存款数据调减,然后补做这个分录,借;银行存款,贷;其他应付款
2023-01-30 08:34:39
不忘初心:
回复
邹老师
调减 对应科目呢?
2023-01-30 08:50:40
邹老师:
回复
不忘初心
你好,你之前调增没有做分录,现在调减也不需要做分录的
2023-01-30 09:09:27
不忘初心:
回复
邹老师
那就不平
2023-01-30 09:21:16
邹老师:
回复
不忘初心
你好,那你之前其他应付款漏做分录的时候,银行存款是如何做到平的?
2023-01-30 09:39:43
庚申老师
职称:
高级会计师,税务师
4.98
解题:
12.25w
引用 @
学堂用户w5uj5f
发表的提问:
老师,我们单位一个下属的二级单位,有一个银行回单,但是会计没有做凭证怎么办?(我们单位是一个和医院有业务往来的单位,钱是医院打给我们的)
关键是这个二级单位是独立核算的还是?
10楼
2023-01-30 03:29:07
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李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
用于记录不涉及现金和银行存款业务的会计凭证是什么凭证
转账凭证
11楼
2023-01-30 04:32:45
全部回复
李老师:
回复
爱笑的流沙
转账凭证
2023-01-30 04:58:58
李老师:
回复
爱笑的流沙
转账凭证
2023-01-30 05:21:14
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
手工记账凭证漏填怎么补救
可以用补充登记法补记一下
12楼
2023-01-30 05:51:48
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
61.82w
引用 @
过时的项链
发表的提问:
老师我们是工程公司,泄水费直接计入主营业务成本吗?
你好,需要通过工程施工—合同成本科目核算,取得收入的时候才结转到 主营业务成本
13楼
2023-01-30 06:44:50
全部回复
过时的项链:
回复
邹老师
老师,那计入工程施工-合同成本-其他?这也不是材料也不是人工和设备
2023-01-30 06:55:59
邹老师:
回复
过时的项链
你好,是的,是这样的
2023-01-30 07:24:59
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
61.82w
引用 @
Kalen Wu
发表的提问:
,我们装订上半年的记账凭证,已经装订好了,后来发现漏了一张凭证,没有装订,这样要紧吗,税务局会查企业的记账凭证吗
你好,是做账了没有装订去还是漏做账了
14楼
2023-01-30 07:53:23
全部回复
Kalen Wu:
回复
邹老师
是做账了,没有装订进去
2023-01-30 08:09:13
邹老师:
回复
Kalen Wu
你好,那需要把之前的账册拆开,把遗漏的放进去装订的
2023-01-30 08:25:23
郭老师
职称:
初级会计师,税务师
4.99
解题:
63.21w
引用 @
小白45
发表的提问:
上年漏计一笔财务费用怎么做凭证?需要结转吗。
今年补上,借以前年度损益调整贷银行存款借利润分配贷以前年度损益调整。
15楼
2023-01-30 09:18:48
全部回复
小白45:
回复
郭老师
两个分录都要写吗?
2023-01-30 09:39:31
郭老师:
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小白45
对的,都需要做。
2023-01-30 10:05:25
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