您好，不好意思，没有哦，麻烦您在电脑上登录本学堂，找到求课程，提出您的需求，以便公司根据情况安排，谢谢。

正常来说，每个月就是先做账，做完账以后出报表儿，然后在纳税申报，最后在装订凭证。

你好 这个学堂暂时还没有专门的操作流程 。

你好， 1.每月会计要做的工作 ; 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总... 2.税金申报缴纳工作 1、每月月末,计算提取相关的税金。 2、每月7号前,申报缴纳个人所得税;10号前申报缴纳增值税(或营业税)、城建税、教育费附加。季度末的下月15号前申报缴纳所得税。

作者：樱木花道 链接：https://www.zhihu.com/question/23860894/answer/27353180 来源：知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。 仓库流程又分为：　　1、仓库工作流程　　为了提高仓库工作效率，完善仓库管理制度，提高服务质量，特制定以下仓库工作流程。　　(1) 仓库严格按照市场部办公室电子销售单进行配、发货和出、入库。任何情况、任何条件下都严格执行，特殊执行需要总经理批准。　　(2) 仓库人员严格按照市场部办公室电子销售单填写物流以及快递运单。　　(3) 为了提高发货效率和客户满意度，仓库当天发货范围调整至每天下午2点，仓库在能保证当天下午2点之前订单货物全部能装车的时间点出车，所发货物不仅限于2点之前的订单货物。　　(4) 仓库内勤必须在仓库出车之前做好当天发货的明细表。即发货反馈表，并根据明细表核对实际发货单有无漏发，并做好出库登记表登记工作。　　(5) 临沂客户自提货物，仓库保管必须做好出库核准登记。对于客户成件的货物必须做好随货同行。　　(6) 仓库保管核准出库后，发货员必须持发货明细表送货，同时必须及时填写发货明细表做好发货情况反馈。送货完毕由发货人签字并将此表交予仓库内勤。　　(7) 仓库内勤必须每天上午8点半准时将前一天的发货明细表传达至市场部办公室。　　(8) 对厂区发往仓库在途中或者尚未卸车的货物，仓库不准接此批货物销售单。仓库内勤在卸车完毕后必须于第一时间通知市场部办公室方可下销售单发货。　　(9) 对于在仓库盘点、配发货过程中发现的账面库存与实际库存不相符的情况，仓库内勤必须第一时间通知市场部办公室并取消相应销售单。如客户换货，市场部必须出具电子销售单，仓库不能接受任何口头通知。　　2、仓库管理流程　　小公司来说仓管需要干的事情无非是仓库材料的收发，物料进销存账目的登记，不过还要干许多的力气活，说白了，就是会记个流水账的搬运工。　　大公司一般都有健全的流程，工作内容和上面一样，不过要干的杂货少了点，要你会用用电脑做报表，会ERP等(ERP库存管理就是要你录入入库，出库，打印作业单据等，不要怕，这个对于会点办公软件操作的很容易的)。　　仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。　　入库：你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须想你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。　　出库：对于生产部门领料的话根据BOM表(或生产计划部门审核通过领料单据)照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。　　对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。　　保管：合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因(收发错误，合理损耗等等)，做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。　　3、仓库盘点流程　　(1). 财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号。　　(2). 每月28日上午8：30开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。　　(3). 仓库主任负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单。　　(4). 仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。　　(5). 将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。　　(6). 实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核。　　(7). 财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。　　(8). 对比库存帐,比较差异。　　(9). 对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。　　(10). 再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。　　(11). 仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。　　(12). 财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。　　(13). 仓库根据审批情况作库存差异调整。　　(14). 财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。　　4、仓库发货流程　　销售部开单并审→财务审核→仓库打单→配货装箱→扫描制单→负责人抽查→装单封箱→打包(根据货运方式)→填制托运单→联系物流→物流交接→物流跟踪财务建账　　流程说明及注意事项：　　(1)、销售部是发货的唯一发起部门，所有发货都需要销售部制单并审核1;　　2、所有发货都需要经过财务部指定人员审核　　(2)、以确认账目情况(特别是代理商);　　(3)、配货人员安排由片区发货负责人分配;　　(4)、配货要求：　　①配货时，要求严格按照配货单执行，不得随意自行更改;　　②配好的，需打钩做记号;(以免漏配)　　③同一款要求一定要放在同一个箱子内;　　④要求配货时将货品有吊牌的一面朝上;　　⑤没货的或有疑问部分做好记号，待全部配完后，向负责人汇报，由负责人核查反馈;　　(5)、扫描前，首先要打印该单相对应的封箱条;扫描时，注意因条形码不明显而造成的漏扫，导致数量不对;另外发现包装袋脏破的要更换、吊牌上有贴小标签的要撕掉;一箱扫描完毕后，要求扫描人跟装箱人核对一下总数，确认总数无差异;　　(6)、装箱要求：　　①每箱都要有一个装箱单;　　②放装箱单后封箱，切记箱号、件数、重量要写在封箱条上并且贴在纸箱接口处;　　③要确保装箱单与箱内货品完全一致，装箱单明细与总单明细也要一致;　　④放总单的箱中，要求在外部封箱条上写明：“内有清单”。　　(7)、打包要求：　　①所有需要走货运(如春风、德邦、振隆等)的货品都要加防潮膜，中铁、铁路、空运根据情况需要看要不要加编织袋;　　②如果需要套编织袋，需在编织袋上写上店铺名、收货人、货运方式、系列名称、发出仓库(最后一箱的外面也要写上内有清单);　　(8)、物流方面要求：　　①物流专员首先要与各系列发货负责人确认发货总箱数、店铺、货运方式无差异后方可将货品拉出发货;　　②交付货品的时候，与物流公司做好交接工作，以明确责任;　　③不是熟悉的物流司机来提货，要求提供相关证明，方允许交接;　　④货品发出时效时间到一半的时候，就要开始跟物流公司确认是否延误;　　⑤商品中途的跟踪一定要做到位，特别是超过时限的，要与物流公司确认原因，并追踪实际将到达时间(之前要与代理商或直营店说明情况);

您好 仓管的主要工作是。出入库登记管理。期末盘点的。

你好，主要是登记材料，产品的收发，结存工作

怎么一早上了也没人回答