1、首先要确认收票客户是否也是一般纳税人，购买方可以不是一般纳税人，如果是一般纳税人，就需要开增值税专用发票给对方，对方才好抵扣;如果不是一般纳税人，只需要开增值税普通发票给对方就可以了，因为对方不用抵扣。 2、对方的名称，纳税人识别号、地址电话、开户行及账号需确定无误，开票人、收款人等信息也别漏输。有的尽量都输入 3、增值税发票只能开8行，超出部分得开具销货清单。 4、所开货物或应税劳务的范围应是公司经营允许的范围。 5、确认好自己公司增值税发票额度，别超过发票限定额度范围。 6、要看清楚客户发给你的开票信息，有时是有两个开票内容是要两个开在同一张发票上的。 7、进项发票和销项发票开的内容要尽量一致。 8、发票下面的复核人和开票人是不能同一个人的。 9、打印时候记得调整好打印位，密码必须打印在密码区内，可以用废纸先试打，以免打印错误。 10、系统里的发票号要和实际放在打印机里的发票号码要一致; 11、发票右下角记得加盖发票专用章。 12、开票后及时交给购货方，如有问题可以在当月作废重开。

现金跟银行存款一定要对清的，另外有借支的话，也要跟相关人员核对。

你好，主要是做到账实一致，如果一致了，就可以交接了

你好！如果有业务招待费，是要进行纳税调整的，只能按收入的千分之五和实际费用的60%扣除，要调减费用的。注意这项就行了。

你这种行为属于折让，可以向税局申请开具红字发票。

去税务局指定的地方领就行。