小红帽：回复邹老师 是信息技术服务费

小红帽：回复邹老师 就是买的计算机用的锁，开的发票是信息技术服务*系统服务费，信息服务费，我不知道该如何写会计分录

邹老师：回复小红帽你好，借；管理费用，贷；银行存款等科目

白雪：回复maize老师 好的

白雪：回复maize老师 支付logo的设计费，能借管理费用——设计费吗

maize老师：回复白雪可以，这个可以单独做这个，

白雪：回复maize老师 我们是民营医院，正在装修中，还没营业，请问购入安全帽90元，怎么做分录，买的1600元的地毯开的是地毯维护发票，该怎么做分录，这个是买地毯开的发票老师

maize老师：回复白雪不清楚你那个，我说下一般行业是这样，装修费用可以做长期待摊费用，地毯这个可以做管理费用/营业费用 办公费

白雪：回复maize老师 安全帽，借，管理费用--开办费--劳动保护费，贷，银行存款 地毯维护费，发票写的是建筑服务*地毯维护可以吗？借，管理费用-开办费-办公费，贷，银行存款可以哦吗

maize老师：回复白雪都是筹建期？可以，可以按你写做

Demo人间失格：回复郭老师 没

Demo人间失格：回复郭老师 他是属于我们公司的代垫款

Demo人间失格：回复郭老师 苏宁是45天一周期打到公司账户 ，然后我们这边是前期要垫付给对应的服务商

郭老师：回复Demo人间失格借其他应收款，贷银存

Demo人间失格：回复郭老师 其他应收，那二级科目写 什么

Demo人间失格：回复郭老师 之后收到苏宁的款呢

Demo人间失格：回复郭老师 还有就是易付宝提现到公司账户款怎么会计分录

郭老师：回复Demo人间失格带谁垫付的写谁 你带苏宁写苏宁 借银存贷其他应收款

Demo人间失格：回复郭老师 好

Demo人间失格：回复郭老师 那公司账户退款到个人呢？ 会计分录如何做

郭老师：回复Demo人间失格你好，这个钱是什么钱？

Demo人间失格：回复郭老师 平台刷单的钱，先苏宁平台刷单，钱先到易付宝，然后提现，到公司账户，然后退回给之前刷单的人

Demo人间失格：回复郭老师 比较繁琐

郭老师：回复Demo人间失格收到刷单的钱记收入，退回去红冲收入

Demo人间失格：回复郭老师 主营业务收入，还是其他业务收入

郭老师：回复Demo人间失格主营业务收入就可以的，

Demo人间失格：回复郭老师 好的，那我是不是应该1先借其他货币资金，贷主营业务收入，应交税费2提现到账借银行存款贷其他货币资金3退款借主营，应交税费，贷银行存款？

郭老师：回复Demo人间失格你好，分录对的

Demo人间失格：回复郭老师 好的谢谢老师

郭老师：回复Demo人间失格不用客气的，

Demo人间失格：回复郭老师 公司账户收到一次扫码收款，的会计分录

郭老师：回复Demo人间失格收入的吗 微信支付宝借其他货币资金贷主营业务收入应交税费

123456：回复江老师 老师为什么是办公费啊

江老师：回复123456这个就是计入管理费用——办公费的。

妮妮：回复徐阿富老师 不是服务费吗？

妮妮：回复徐阿富老师 徐老师

妮妮：回复徐阿富老师 他发票开的是软件维护服务

徐阿富老师：回复妮妮你好，子目可以设置服务费也是可以的，但是如果服务费不多的企业可以合并到办公费

徐阿富老师：回复妮妮子目不是大问题，自己可以根据需要设置

半夏：回复邹老师 可以这样做吗 借：其他货币资金-支付宝535.13 贷：主营业务收入 519.42 应交税费-应交增值税 15.58 营业外收入0.13 借：财务费用-支付宝手续费 2.95 营业外收入0.03 主营业务收入29.13 应交税费-应交增值税 0.87 贷： 其他货币 资金-支付宝 32.98

邹老师：回复半夏你好，支付宝是需要通过其他应收款科目，而不是其他货币资金科目的

半夏：回复邹老师 支付宝是单位不是个人，应该是其他货币资金吧，我已经收到款项了呀

邹老师：回复半夏你好，不属于其他货币资金核算范围的，应当计入其他应收款