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退货给供应商会计分录
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 耍酷的蛋挞 发表的提问：
退货给供应商的会计分录如何做
跟你购进的分录一样，只是金额用负数
1楼
2023-03-04 12:57:53
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小涛 发表的提问：
公司退货给供应商，但供应商的货款还不够扣（应付款为负数，那该怎么做会计分录呢？
先记在应付款上。
2楼
2023-03-04 14:24:55
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小涛：回复方老师 红字吗？会计分录是借：应付帐款 贷：原材料 是吗？
2023-03-04 14:51:39
方老师：回复小涛是的，应付账款借方余额表示是预付的账款。
2023-03-04 15:07:17
小涛：回复方老师 好的，谢谢
2023-03-04 15:19:28
方老师：回复小涛不客气，祝生活愉快，工作顺利！
2023-03-04 15:37:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 小涛 发表的提问：
我公司退货给供应商会计分录是 借：应付账款 贷：原材料 吗？
是的，借：应付账款 贷：原材料
3楼
2023-03-04 15:49:20
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小涛：回复邹老师 那如果涉及税金呢？我该怎么处理呢
2023-03-04 16:08:17
邹老师：回复小涛借：应付账款 贷：原材料 应交税费（进项税额）
2023-03-04 16:21:09
小涛：回复邹老师
2023-03-04 16:48:28
邹老师：回复小涛
2023-03-04 17:04:12
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 妩媚的花卷 发表的提问：
公司转账给供应商（中行汇出）供应商退回货款至建行 请问会计分录怎么做呢？
你好 汇出的时候，借；应付账款，贷；银行存款——中行 退回，借；银行存款——建行，贷；应付账款
4楼
2023-03-04 16:55:30
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 卢婷 发表的提问：
作为中间商，卖出去的商品，发现有问题，顾客退回来，给换货！然后又把退回来的商品退给供应商！供应商未换货给，怎么会计分录啊？尽量详细一点
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本
5楼
2023-03-04 18:12:10
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卢婷：回复邹老师 库存商品就是批号不一样，顾客退回一个，我们就给他换另外一个批号的商品！并不是退回就不给了！
2023-03-04 18:39:57
邹老师：回复卢婷那做库存商品的内部明细调整就是了
2023-03-04 19:06:17
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 诚心的篮球 发表的提问：
退货给供应商，供应商应该退回的钱从下次货款中抵扣，怎么做分录
你好！退货开发票了吗？下次还是同样货物吗？正规的应该是开红字退货发票冲减应付账款
6楼
2023-03-04 19:19:14
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 404NotFound 发表的提问：
银行收到供应商退货款怎么做会计分录
您好！借银行存款 贷应收账款等。
7楼
2023-03-04 20:24:20
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
我们退货给供应商，怎么做分录
今年上个月收到供应商的发票，在这个月头发现货物有问题，我们要求退货，但我们开的普通发票，上个月的成本也结转了，这个月供应商也把销项负数发票开给了我们，我们重新跟另外个客户拿货重新发货，但我们没有重新开发票给他们，我们要怎么做份录，成本用冲重新做吗
8楼
2023-03-04 21:54:03
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李老师：回复爱笑的流沙红字冲销之前的成本分录 然后重新录正确的
2023-03-04 22:07:47
李老师：回复爱笑的流沙红字冲销之前的成本分录 然后重新录正确的
2023-03-04 22:18:07
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 奋斗 发表的提问：
收客户货款20万承兑，转给供应商，供应商退回多余的款154058.44也是承兑，怎么做会计分录 啊
借应付账款 应收票据找零那个票 贷应收票据 20万
9楼
2023-03-04 23:07:44
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 黄小余 发表的提问：
我们多付了供应商的货款，后来供应商退回来了，会计分录怎么写？
你好 借；银行存款 贷；应付账款
10楼
2023-03-04 23:59:34
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黄小余：回复邹老师 那这样应付账款不就多了吗？
2023-03-05 00:30:28
邹老师：回复黄小余你好，你之前多付 借；应付账款（超过了之前发生的应付账款金额 ） 贷银行存款 退回应付账款余额就刚好是0才是的
2023-03-05 00:53:56
黄小余：回复邹老师 哦，那再咨询一个问题，小规模农产品免税公司填写增值税申报表怎么填，平时有开票的
2023-03-05 01:14:53
邹老师：回复黄小余你好，根据销售的农产品收入填写免税销售额栏次
2023-03-05 01:38:50
黄小余：回复邹老师 哦，谢谢老师
2023-03-05 02:02:07
邹老师：回复黄小余不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-05 02:12:36
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.02w
引用 @ 上善若水 发表的提问：
请问老师，退货给供应商怎么分录
借：应付账款 贷：库存商品
11楼
2023-03-05 01:02:40
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上善若水：回复文文老师 我们目前不欠供应商的钱了，他们同时也是我们的客户，是否也整记借：应收账款？
2023-03-05 01:25:21
文文老师：回复上善若水是的，要调整记借：应收账款
2023-03-05 01:46:20
上善若水：回复文文老师 那贷方记什么？
2023-03-05 01:57:56
文文老师：回复上善若水贷方科目不变 贷：库存商品
2023-03-05 02:12:24
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 上善若水 发表的提问：
请问老师，退货给供应商怎么分录
借库存商品 负数 进项税额 负数 贷应付账款 负数
12楼
2023-03-05 02:06:29
全部回复
上善若水：回复maize老师 到时还要冲销吗？
2023-03-05 02:27:50
maize老师：回复上善若水开红字么，还是货物只给对方，没有开红字？
2023-03-05 02:48:27
上善若水：回复maize老师 ，开红字是什么？我是做内账的，也才边做边学）
2023-03-05 03:09:00
maize老师：回复上善若水哦。那直接做借库存商品 负数 贷应付账款 负数
2023-03-05 03:25:50
上善若水：回复maize老师 我们目前不欠供应商的钱了，他们同时也是我们的客户，是否也整记借：应收账款？
2023-03-05 03:53:41
maize老师：回复上善若水可以，那可以这样， 借库存商品 负 借 应收账款
2023-03-05 04:15:07
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 火狐（大时代） 发表的提问：
请问：我方退货给供应商，客户退货给我方的分录分别应该怎么写？
您好 借：原材料等 借方红字 贷；应付账款 贷方红字 应交税费——应交增值税——进项税额转出 借：应收账款 借方红字 贷；主营业务收入 贷方红字 应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字 借：主营业务成本 借方红字 贷：库存商品 贷方红字
13楼
2023-03-05 03:27:28
全部回复
叶梓老师
职称：初级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 俊秀的爆米花 发表的提问：
我们把供应商的货退了，供应商给我们退钱了，这个分录该怎么做
你好！借：银行存款 借：应交税金-应交增值税-进项税转出 贷：原材料-
14楼
2023-03-05 04:31:09
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Aling 发表的提问：
之前多付了供应商的货款，现在供应商退钱到我们公司银行，会计分录？
您好！你多付款的时候怎么做的分录。
15楼
2023-03-05 05:29:23
全部回复
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