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让离职的会计回来调账
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 长路漫漫 发表的提问：
原先公司的会计离职了，然后我们交给财务公司代理做账，现在老板让交接回来做账，是重新建立账套还是在原来的会计的账套上接着做？
你好，需要按原来的账接着往下做。
1楼
2023-03-04 18:34:13
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长路漫漫：回复QQ老师 那我们的期初是不是要按交接回来的余额表重新录入？
2023-03-04 18:47:31
长路漫漫：回复QQ老师 交接回来的有明细账，总账，科目余额表，还有记账凭证等
2023-03-04 19:00:29
QQ老师：回复长路漫漫你好！是的，承接之前的账延续下去
2023-03-04 19:14:31
何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 桃之夭夭 发表的提问：
已经离职几个月的会计，原单位税务申报表需要更正，还需要离职会计回来去税务局更正吗？
你好，不用，现在的会计拿着公司的章去修改，就行
2楼
2023-03-04 19:38:07
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桃之夭夭：回复何老师 老师，有没有相关的依据？
2023-03-04 20:01:45
何老师：回复桃之夭夭你可以咨询一下公司主管税务局
2023-03-04 20:14:01
恩熙老师
职称：6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ 舒心的啤酒 发表的提问：
老师：你好！我想请问下，我上个月初离职，9月及10月的账都不是我做的，但是现在老板又请我回来，回来后会计把我9.10月的单据都让我签名，这样对嘛？我离职时这些资料都交接给老板了的，因为那个会计不肯签名。
不是你做的账，无需签名。
3楼
2023-03-04 20:55:10
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舒心的啤酒：回复恩熙老师 新来的会计做的9.10月的账，说单据都是我整理的，我10月初离职的，所以让我把9月报销单，10月初的报销单都签名
2023-03-04 21:20:38
舒心的啤酒：回复恩熙老师 这个报销单会计签名的话承担风险有哪些？老板也签名的
2023-03-04 21:43:33
恩熙老师：回复舒心的啤酒你按照公司报销制度签字，属于内部流程，不涉及外部，没什么风险。
2023-03-04 22:01:20
克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问：
老师一个员工当中离职后又回来数据还会累计吗？
你好，这个应该会的。
4楼
2023-03-04 21:47:55
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ nffycg 发表的提问：
银行让专人送过来的对账单盖什么章？由于前任会计离职，4一6月账未做，现在应如何对账？
你好，一般盖公章就可以了
5楼
2023-03-04 23:05:21
全部回复
nffycg：回复邹老师 只用财务专用章可否？
2023-03-04 23:22:28
邹老师：回复nffycg这个就看银行是否同意了
2023-03-04 23:48:50
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小幸福 发表的提问：
老师，员工已离职，社保调整基数后单位补交了离职员工的个人基数补差额，现在钱收不回来，单位账务怎么处理？
你好 借 营业外支出 贷其他应收款  
6楼
2023-03-05 00:17:04
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ sasa 发表的提问：
请问员工离职退回来的社保怎么做账
计提时与其他员工的一并，只是其他员工的计入工资，他的计入应收 借：其他应收款—*** 贷：其他应付款—养老、医疗等 这样，就并入了企业应交社保资金的账户，缴纳时 借：其他应付款—养老、医疗等 贷：银行存款 收到离职员工交来的垫付资金 借：库存现金 贷：其他应收款—***
7楼
2023-03-05 01:35:18
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sasa：回复庄老师 不是我是说社保退回公司账户的钱怎么做账，
2023-03-05 01:56:12
庄老师：回复sasa你好，社保退回公司账户，借银行存款，贷营业处收入
2023-03-05 02:24:27
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ HUI 发表的提问：
员工离职，代扣的个人社保未收回，该怎么调账呢？
您好，员工离职，代扣的个人社保未收回，直接记入费用，或者营业外支出处理。
8楼
2023-03-05 02:33:42
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HUI：回复王雁鸣老师 借:营业外支出 贷:其他应收款-社保（个人部分）
2023-03-05 02:52:43
HUI：回复王雁鸣老师 对吗？
2023-03-05 03:15:04
王雁鸣老师：回复HUI您好，对的，您的分录很正确。
2023-03-05 03:36:58
HUI：回复王雁鸣老师 摘要该怎么写呢？
2023-03-05 04:05:12
王雁鸣老师：回复HUI您好，摘要，垫付社保不能收回转销处理。
2023-03-05 04:30:45
HUI：回复王雁鸣老师 好的，谢谢
2023-03-05 04:50:02
王雁鸣老师：回复HUI您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-03-05 05:17:41
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ A海阔天空 发表的提问：
上年发票是假的，税务局查到要调账，管理费用已付，人离职，发票收不回来了？如何调账处理，老师，谢谢
直接冲销原来的会计分录处理。补交相应的税款及滞纳金。
9楼
2023-03-05 03:54:13
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A海阔天空：回复江老师 冲的话，银行存款就多了，和实际不付
2023-03-05 04:09:08
A海阔天空：回复江老师 借：以前年度损益调账—贷：管理费用-设备款
2023-03-05 04:35:56
A海阔天空：回复江老师 因为是跨年的借：利润分配—未分配利润贷：以前年度损益调整
2023-03-05 04:54:10
A海阔天空：回复江老师 能帮我做个详细会计分录吗？
2023-03-05 05:12:15
江老师：回复A海阔天空此业务是真实的业务，取得了假发票， 还是说本身就是虚开发票?
2023-03-05 05:23:48
A海阔天空：回复江老师 真实业务取得假发票
2023-03-05 05:38:24
江老师：回复A海阔天空一、冲销后，直接银行存款再做一笔分录，减少银行存款 借：营业外支出 贷：银行存款 二、对于补交税款的，直接是你说的分录，用以前年度损益调整分录处理。
2023-03-05 06:03:58
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 孟亚 发表的提问：
会计做了三年了，现在离职面试时怎么回答离职原因比较好呢
这个需要看你啥情况，我之前离职面试新公司原因是公司工资不及时发
10楼
2023-03-05 04:45:10
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孟亚：回复maize老师 就是怎么回答好一点呢，我是因为工资低，工作环境不是很好，想去大城市发展
2023-03-05 05:09:36
maize老师：回复孟亚要是你面试企业工作环境好的话，那就说工作环境不好，
2023-03-05 05:19:41
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 凤血紫悠 发表的提问：
职工上个月发的奖金，这个月离职，要扣回来，要如何做账
你好，发的时候借应付职工薪酬？现在扣回来，比如这个月应发8000，扣上月奖金5000，那么这个月实发3000，借应付职工薪酬3000 贷银行存款3000
11楼
2023-03-05 05:53:58
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小草 发表的提问：
老师，你好！那会计从业证不是取消了吗，我已离职，会计从业证还需调转出来吗？
还有就是会计继续教育和报考初级职称考试是不是只能在户籍所在地继续教育和报名是吗
12楼
2023-03-05 07:14:25
全部回复
小草：回复庄老师 还有就是会计继续教育和报考初级职称考试是不是只能在户籍所在地继续教育和报名是吗
2023-03-05 07:41:49
庄老师：回复小草你好，不用再调了，
2023-03-05 07:55:05
龙龙老师
职称：初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.03w
引用 @ 阿真 发表的提问：
会计离职，新会计怎么记账
建议您查阅之前会计年度的凭证，参考之前凭证的有关事项计入到相关科目进行记账。
13楼
2023-03-05 08:35:17
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ S.cn 发表的提问：
离职的员工又回来上班，个税任职时间和离职时间是不是得修改？
你好，不需要修改，正常接着报
14楼
2023-03-05 10:02:38
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 晓晓 发表的提问：
前任会计离职未交接，我现在岗位调离来接的人却要我班交接，而且之前的账也不是我个人负责的，想请教下会承担什么杨的责任
你好 ，找主管讲清楚即可！（前面不是你做的，你用不着承担责任）
15楼
2023-03-05 11:06:58
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晓晓：回复老江老师 现在所有的账都在我的手里，要求前任的账也要一起交接
2023-03-05 11:31:09
老江老师：回复晓晓@晓晓:前任的账，你可以交接记录上写清楚，自哪天从前任手中接入，未办交接事项。其他按正常交接
2023-03-05 12:00:47
晓晓：回复老江老师 那我做账期间，出纳未经会计签字就借钱出去了，我至今未签字，那这些要在交接时说明吗？
2023-03-05 12:10:50
老江老师：回复晓晓@晓晓:不用，这是出纳的问题！不是交接的问题
2023-03-05 12:27:51
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