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帖子
会计拿公司未入账的钱
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
夏天
发表的提问:
想 问一下 公司租用个人的车 已付款,但还未收到他们的票,付钱的时候怎么入账,拿到发票了怎么入账
借;预付账款 贷;银行存款 借;管理费用等科目 贷;预付账款
16楼
2023-03-06 08:33:41
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
melody
发表的提问:
公司一开始投资的钱是打入私人账户上的,会计上私人账户上的钱计入什么会计科目?
你好 你是做外账的话 你需要存入公司公户的 。 税务帐是没有私户一说的。 这个私人账户是谁的 你要挂往来的
17楼
2023-03-06 09:28:01
全部回复
melody:
回复
meizi老师
我是做内账的,这个私户不是法人的,是股东的妻子的名字,现在大部分都是私户付的款,可不可以计入公司的库存现金科目?
2023-03-06 09:41:51
meizi老师:
回复
melody
你好 这样的话 可以的。 你可以设置一个明细 做银行 既然是银行的话 你设置后面的明细是股东的妻子的名字
2023-03-06 10:09:21
melody:
回复
meizi老师
用库存现金科目不用银行存款科目可不可以?
2023-03-06 10:36:08
meizi老师:
回复
melody
你好 可以的 反正你是内部的。 你记得把明细做清楚
2023-03-06 11:00:57
melody:
回复
meizi老师
怎样做明细?
2023-03-06 11:30:08
meizi老师:
回复
melody
你好 比如库存现金 -某股东妻子账户
2023-03-06 11:44:19
melody:
回复
meizi老师
直接做库存现金科目也可以吧?
2023-03-06 12:04:20
meizi老师:
回复
melody
也可以 如果你们只有这个库存现金的话 就不用区分明细的
2023-03-06 12:31:26
melody:
回复
meizi老师
只有这一个
2023-03-06 12:58:28
meizi老师:
回复
melody
嗯 那就可以不用设置明细的
2023-03-06 13:21:38
melody:
回复
meizi老师
谢谢老师!
2023-03-06 13:51:00
meizi老师:
回复
melody
不客气帮到你就好
2023-03-06 14:03:33
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
粉色味蕾的悲伤
发表的提问:
请问,往来会计在对账过程中收料员要求开假单,把假单的这部分钱由我公司拿给他,然后拿给他这部分钱又去找他们公司要,那拿给他的这部分钱怎么报账?出纳让我写报销单
您好!您这样是违法的。报不了。
18楼
2023-03-06 10:35:48
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
Ae…柠檬
发表的提问:
注册资本,拿代理公司的钱存入我们公户,又拿出来还给代理公司,如何做账呢?
您好!当做借款,借其他应收款 贷银行存款 不过这个是违法的
19楼
2023-03-06 11:52:24
全部回复
Ae…柠檬:
回复
宋生老师
但是现在注册不是可以不用实际投款到公司吗?
2023-03-06 12:12:18
宋生老师:
回复
Ae…柠檬
您好!是的。所以你没有必要去找人家垫资了。
2023-03-06 12:30:44
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
~疙瘩宝贝~
发表的提问:
报表的未分配利润是负数,但是公司的现金是有余额的,所以股东拿钱了,内帐怎么做会计分录?
你好,未分配利润是负数,说明亏损 现金有余额也是正常的 借;其他应收款等科目 贷;库存现金等科目
20楼
2023-03-06 13:08:38
全部回复
~疙瘩宝贝~:
回复
邹老师
老师,这个钱就等于是分红了,其他应收款是要收回来的,这个钱是不收回的,股东都按比例分了
2023-03-06 13:47:47
邹老师:
回复
~疙瘩宝贝~
借;利润分配——未分配利润 贷;应付股利 借;应付股利 贷;库存现金等科目
2023-03-06 14:07:21
~疙瘩宝贝~:
回复
邹老师
谢谢老师
2023-03-06 14:32:30
邹老师:
回复
~疙瘩宝贝~
不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-03-06 14:43:15
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齐红老师
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